м. Козятин

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за квітень 26 р;зг.реєстру звітів про використ. коштів/ел.грошей, вид.на відрядж.або під звіт №4/2 від 16.04.2026

0611091;2111;З/п за I пол. квiтня м-ця 2026; дог.№063 вiд 23.10.08; перераховано повнiстю

допомога по тимчасовій втраті працездатності і за березень xxxx р.Податки та збори перераховано повністю ; дог.№ xxxx від 21.06.xxxxр

0611091;2240;За послуги зв`язку за сiчень-березень м-цi 2026; дог. №35 вiд 26.02.26, акт вик.роб. №35 вiд 06.04.26; ПДВ-488,60

0611091;2230;За продукти харчування часткова оплата; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №229 вiд 06.04.26; Без ПДВ

0611091;2273;За перетiкання реакт.енергiї за березень м-ць 2026; дог. №КО-100200 вiд 10.02.26; акт вик. роб. №2090308540130 вiд 13.04.26; ПДВ-352,26

0210150;2240;За послуги обслуговування організаційної техніки(заправка та відновлення картриджів до лазерних принтерів Сanon MF8080);дог№ 137 вiд 15.04.2026р.,акт№ 197 вiд 15.04.2026р.;Без ПДВ

0210150;2273;За активну електричну енергію за березень 2026р.;акт № 457 від 13.04.2026р., дог.№ 476 від 26.12.2025р.д.уг.№3 від 03.04.2026р.;ПДВ-301,22 грн..

0210150;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки (поточний ремонт принтера(заміна термоплівки) заправка картриджа);дог.№ 65 вiд 15.04.2026р.,акт № СП-1107 вiд 15.04.2026р.;Без ПДВ

0210180;2210;За виготовлення інформаційної продукції (плакат Стань патронами 314*434);дог№139 від 15.04.2026р.,акт № Мм04/39 від 15.04.2026р.;без ПДВ

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за квітень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт № 4/2 від 16.04.2026 р

0813104;2230;за хліб; реєстр накладних №23 від 17.04.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-161,06

0813104;2230;за овочі; накладна №4 від 17.04.2026р.,договір № 10 від 20.02.2026р.; без ПДВ

0813191;2210;за канцелярські товари(папір ксероксний);накладна№Мм04/40 від 14.04.2026р.,договір № 1 від 14.04.2026р.;без ПДВ

0611091;2240;За посл. з обслугов. програмн. забезпеч. "АС-Кошторис" в березнi 2026; договiр №095вф вiд 18.03.26, акт вик. роб.№095вф3 вiд 06.04.26; Без ПДВ

0810160;2210;за придбання води питної бутильованої "ТАЛА ВОДА"; договір № 6 від 16.02.2026 року.накладна № 533 від 10.04.2026 року;без ПДВ

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за квітень 2026 р.;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №4/2 від 16.04.2026 р.

0810160;2111;профвнески, утримані із із зарплати за час відпустки за квітень 2026р. Податки та збори перераховано повністю ;

0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р. часткова оплата; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №8 вiд 06.04.2026р.

0611031;2111;Заробітна плата за 1 половину квітня 2026 року , податки та збори перераховано повністю , вiдомість №1100, договір №22803000190 вiд 04.08.2022р.

0611031;2111;Заробітна плата за 1 половину квітня 2026 року, податки та збори перераховано повністю, вiдомість №1102, договір №9102738001 вiд 16.09.2022року

0813241;2111; заробітна плата за першу половину квітня 2026 р.,податки та збори перераховано повністю,договір № 244-001від 11.04.2019р.

0813241;2273;погашення кред.заборгов. за постач.перет.реакт.енерг.в лютому 2026р.;договір №КО-120100 від 26.01.26р.;акт №1911338-2602-1 від09.03.26р.;в т.ч.ПДВ-6 463,63

0611031;2111;Заробітна плата за 1 половину квітня 2026 року податки та збори перераховано повністю, вiдомість №1101, договір №2022/ZP/244-004 вiд 10.08.2022року

*;101;44786341;;0813121 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 перерховано повністю(101 0813121 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 перерховано повністю)