30 000,00 грн
0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №1 від 01.05.2026р. Дог.57 від 02.02.2026р. Мигал гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №1 від 01.05.2026р. Дог.57 від 02.02.2026р. Мигал гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №4 від 01.05.2026р. Дог.56 від 02.02.2026р. Матій гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл.за над. посл.з водопостачання за 04. 2026р.;зг. реєстра актів №4 від 01.05.2026р. Дог. №16-в від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4984,02.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання за 04.2026р. ;зг. акту №2 від 20.04.2026р. Дог. 103 від 26.02.2026р.;в т.ч ПДВ-4611,07.
Повна картка транзакції →*;101;44096603;;Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину травня 2026р(101 1210160, 2120 - 26000,00 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину травня 2026р.Перерах.повн.Строк 10.05.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;44096603;;Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 1 половину травня 2026р(101 1210160, 2111 - 21000,00 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 1 половину травня 2026р.Перераховано повністю.Строк 10.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл.за над. посл. з водовідведення за 04. 2026р.;зг.реєстра актів №4/2 від 01.05.2026р. Дог. №17-к від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3131,96.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл.за над. посл.з водопостачання за 04. 2026р.;зг.реєстра актів №4 від 01.05.2026р. Дог. №16-в від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3069,31.
Повна картка транзакції →*;;44106176;;ЄСВ з заробітньої плати за І половину травня 2026 року(101 3710160, 2120, Сплата єдиного соц.внеску нарах.на зар.плату за І пол.травня 2026р. Перерах.повн.Строк 10.05.26р.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №ЮВ-0000058 від 01.05.2026р. Дог. №166 від01.05.2026р. Ліц Войнаш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44106176;11010100;Податок з доходів фізичних осіб за І половину травня 2026 року(101 3710160, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із зар.плати за 1 пол.травня 2026р. Перерах.повн.Строк 10.05.26р.)
Повна картка транзакції →1010160;2210;оплата за паливно-мастильні матеріали ;видат.накл. № АН-0000688від 01.05.2026р.Дог.№02/01-53 від 01.05.2026р; В т.ч.ПДВ- 1740,00.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл.за над. посл. з водовідведення за 04. 2026р.;зг.реєстра актів №4/2 від 01.05.2026р. Дог. №17-к від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1607,01.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над. посл з очищення систем каналізації;зг.акту над.посл. №ОУ-0000063 від 01.05.2026р. Дог.ОУ-0000063 від 01.05.2026р.;вт.ч ПДВ-1481,20.
Повна картка транзакції →0610160;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №Б00000397 від 27.04.2026р. Дог. №70 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →082111; 2610; вiдш.вит.пов.з вiдпус.медик. ;зг.реєстру №4 вiд 01.05.2026р.,зг.дог.№01-3-18/1 вiд 06.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-374,51грн.
Повна картка транзакції →*;101;44096603;;Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину травня 2026р.Перераховано повністю.(101 1210160, 2111 - 5000,00 Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину травня 2026р.Перераховано повністю.Строк 10.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оренду приміщення за квітень 2026р.;зг.Дог. №36 від 28.01.2026р, ак.№ ОУ-000011 від 05.05.2026р;в т.ч ПДВ-676,67.
Повна картка транзакції →*;101;44106176;11011000;Військовий збір з заробітньої плати за 1 половину травня 2026 року(101 3710160, 2111, Війс.збір утр. із зар.плати за 1 пол.травня 2026р. Перерах.повн.Строк 10.05.26р.)
Повна картка транзакції →611091;2240;оплата послуг за обслуг.прогр.забезп.; згiд.акту вик.роб. №4 вiд 01.05.2026 р.Дог.№4-РК вiд 01.05.2026 р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300205376 від 01.05.2026р. Дог. 300500638 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-474,94.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300205384 від 01.05.2026р. Дог. 300500641 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-444,53.
Повна картка транзакції →0611141;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №540 від 01.05.2026р. Дог. №165 від 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над.посл з поточного ремонту та обслуг. компютерної та організаційної техніки;зг.акту №1 від 01.05.2026р. Дог.169 від 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611152, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611152, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →