720,00 грн
0611021 2230-720,00 оплата за продукти харчування (сiк) зг.дог №19 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014820 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-120,00;;;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611021 2230-720,00 оплата за продукти харчування (сiк) зг.дог №19 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014820 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-120,00;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-684,00; придбання матерiалiв для ремонту електромерi (пров кабел ) ; згiд дог №47 вiд 19.03.26р та нак №47 вiд 19.03.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-660,00;оплат за прод харчування (бурячок ); згiд дог №53вiд 19.03.26р та нак № РН-0000632 вiд 19.03.26р ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-648,00 оплата за продукти харчування (молоко) зг.дог №18 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014812 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-108,00;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-597,60 оплата за продукти харчування (масло) зг.дог №16 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014817 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-99,60;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-570,00; придбання миюч засоб (пральний порошок) ; згiд дог №48вiд 19.03.26р та нак №48 вiд 19.03.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-486,00 оплата за продукти харчування (яйця) зг.дог №14 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014821 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-81,00;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-440,00;оплат за прод харчування (капуста ); згiд дог №21вiд 02.03.26р та нак № РН-0000631 вiд 19.03.26р ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348; КЕКВ2240-439,00; опл посл з вивезен та очищення стiчних вод ; згiд дог №111 вiд 16.03.26 та акт № 235 вiд18.03.26р ; в тч ПДВ 73,17;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx;xxxx-425.80 грн. військовий збір з лікарняних за березень xxxx р.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-400,00; придбання матерiалiв для ремонту водомережi (гофра ) ; згiд дог №49 вiд 19.03.26р та нак №49 вiд 19.03.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-398,40;Оплата за продукти харчування(масло); згiд дог №14вiд 29.01.26рта нак №РН-0012932 вiд 12.03.26р ; в. т. ч. ПДВ 66,40 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-336,00;Оплата за продукти харчування(яблука); згiд дог №18вiд 29.01.26рта нак №РН-0000469вiд 12.03.26р ; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-320,00; придбання матерiалiв для ремонту водомережi (комп трiй шланг) ; згiд дог №51 вiд 19.03.26р та нак №51 вiд 19.03.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-290,00 оплата за продукти харчування (картопля) зг.дог №23 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000595 вiд 19.03.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-280,00; придбання матерiалiв ( замок серцев )господарським способом ; згiд дог №45 вiд 19.03.26р та нак №45 вiд 19.03.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-227,21 військовий збір з допомоги по непрацездатності за березень xxxx нараховано та перерах повністю
Повна картка транзакції →101 26243898 КПКВК061200 КЕКВ 2111-212,37 грн. вiйськовий збiр з корекцiйних заннять за березень 2026р зг. дог.№1 вiд 05.03.2026 та акту №1вiд 24.03.2026 року.
Повна картка транзакції →101 26243898 КПКВК061200 КЕКВ 2111-212,37 грн. вiйськовий збiр з корекцiйних заннять за березень 2026р зг. дог.№2 вiд 05.03.2026 та акту №2вiд 24.03.2026 року.
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-210,00;Оплата за продукти харчування(сир тв); згiд дог №17вiд 29.01.26рта нак №РН-0012931 вiд 12.03.26р ; в. т.ч. ПДВ 35 ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-195,04 оплата за продукти харчування (олiя) зг.дог №11 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000587 вiд 19.03.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-186,48 оплата за продукти харчування (сметана) зг.дог №26вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0014815 вiд 19.03.2026р;в т.р. ПДВ-31,08;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-152,16 оплата за продукти харчування (крупа горохова) зг.дог №23 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000594 вiд 19.03.2026р;безПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-150,00 оплата за продукти харчування (квасоля) зг.дог №23 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000590 вiд 19.03.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx -139.24податок з доходів фізичних осіб з лікарнян листів за березень xxxxр перер повністю
Повна картка транзакції →