3 880,86 грн
;0611070;2273;За активну електричну енергію договір №НЕ-136001 від 15.01.2026року,акт №2510969-260121 від 16 лютого 2026 року, в т.ч. ПДВ-646,81;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;0611070;2273;За активну електричну енергію договір №НЕ-136001 від 15.01.2026року,акт №2510969-260121 від 16 лютого 2026 року, в т.ч. ПДВ-646,81;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №1 від 09.02.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за тех.обслуговування внутрішньої електромережі зг. акта виконаних робіт №10 від 17.02.2026 року та дог №10від 17.02.2026 року без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611021;2275;за вивезення твердих побутових відходів; згідно актів №1721 від 09.02.2026; договір № 1 від 09.02.2026; в т.ч ПДВ-620,58.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-00000055 від 09.02.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №5705 від 16.02.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-565,05.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №76 від 12.02.2026;догові №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за прордукти харчування згідно накладної №Сто-0000329 від 09.02.2026;договір №7 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний та сир твердий зг. нак. №BG-0000773/ТГ від 16.02.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-522,17грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2274;за розподіл природного газу; згідно акту виконаних робіт №YVI00005644 від 17.02.2026; договір №42DB13-11837-23 від 01.10.2023; ДУ №1 від 19.01.2025;в т.ч ПДВ-495,73.
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxx року податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000080 від 09.02.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №68 від 09.02.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №311 від 13.02.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-452,67.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1 від 09.02.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000369 від 16.02.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №123 від 11.02.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №75 від 12.02.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №1714 від 16.02.2026;договір №8 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-347,76.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зхгідно накладної №4431 від 06.02.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-326,44.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №4151 від 09.02.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-323,95.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №4430 від 06.02.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-323,83.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за прордукти харчування згідно накладної №121 від 11.02.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0000770/ТГ від 16.02.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-308,07грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за прордукти харчування згідно накладної №4434 від 06.02.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-301,94.
Повна картка транзакції →