Ладижин

0611021;2250;Опл.за вiдрядження за 04.2026року ; звіт про вик.кош,/елек.грош. вид.на відрядж.або під звіт №7 від 09.04.26р. ; з-но списку

0611010;2230;Оплата за масло вершк.; дог.№2 вiд 30.12.2025р.,Д/у №1 від 10.02.2026р.,видат.накл. № РН-0023177 вiд 20.04.2026р.;ПДВ-336,00

0611010;2230;Оплата за рибу с/м.; дог.№5 вiд 05.01.2026 р.,Д/у №1 від 10.02.2026р., видат.накл.№ РН-0023172 вiд 20.04.2026 р.;ПДВ-316,60

0611010;2271;Оплата за надання послуг з постачання теплової енергії за січень м-ць 2026р.,договір №27 від 24.02.2026р.; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000229 від 25.02.2026р; ПДВ-38514,64

0611010;2271;Оплата за надання послуги з постачання теплової енергії за лютий м-ць 2026р.договір№34 від 18.03.2026р; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000388 від 20.03.2026р; ПДВ-17393,71

0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 113 від 14.04.26, видаткова накладна № 1 від 17.04.26;без ПДВ

1115031; 2210; за предмети,призначенi для нагородження(кубки та медалi);видаткова накладна №3 вiд 09.04.2026р, договiр №3 вiд 09.04.26; безПДВ

0611010;2230;Придбання продуктів харчування:гречана крупа,рис,пшен.крупа"Артек",ячмінна крупа,пшоно;договір№16від19.01.2026р;видаткова накладна №РН-0000202 від 02.02.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;за придбання продуктів харчування(овочі, фрукти);згідно видаткової накладної №РН-0001205 від 14.04.2026, договору №5 від 16.01.2026; без ПДВ

0611010;2230;за придбання продуктів харчування(риба);згідно видаткової накладної №РН-0021859 від 14.04.2026, договору №4 від 02.03.2026;ПДВ316,60

0611010;2230;Придбання продуктів харчування:гречана крупа,рис,пшен.крупа"Артек",ячнева крупа,пшоно;договір№16від19.01.2026р;видаткова накладна№РН-0000202від 02.02.2026р.;без ПДВ

1115031;2240;оплата за електр.комунiкацiйнi послуги за березень 2026 ;дог.№ 2 вiд 27.01.2026, рахунок-акт №0507155970000892.03.2026 вiд 31.03.2026;ПДВ-64,17

0611021;2240;Опл. за посл. з поточного ремонту частини покрівлі; дог. № 18 від 24.03.2026, акт прийм. викон. будів. робіт №1 від 25.03.26 за03.26;ПДВ-8541,08

0611010;2240;за послуги з перевезення вихованців та педпрацівників за затвердженим маршрутом с.Губник-с.Лукашівка-м.Ладижин(ЗДО№9"Джерельце");м.Ладижин(ЗДО№9"Джерельце")-с.Лукашівка-с.Губник;згідно акту надання послуг№1 від 20.03.2026р.,договору№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ

0611010;2240;за послуги з перевезення вихованців та педпрацівників за затвердженим маршрутом с.Губник-с.Лукашівка-м.Ладижин(ЗДО№9"Джерельце"),м.Ладижин(ЗДО№9№Джерельце")-с.Лукашівка-с.Губник,згідно акту надання послуг №2 від 23.03.2026р.,договору№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ

0118240;2240;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 11 від 14.01.26, акт приймання-здачі виконаних послуг № 6 від 16.04.26; без ПДВ

0110150;2800;відшкодування судових витрати на професійну правничу доп. по справі №902/580/25 згідно наказу Господарського суду Він.обл. від 27.03.26,без ПДВ

0611021;2210;оплата за апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації;договір №11 від 30.03.2026;накладна №1 від 31.03.2026;без ПДВ

0113242;2730;мат.доп. за 04.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 04.2026 року

0611010;2210;За придбання принтера Canoni-SENSYS-MF463II(7188C008);згідно видаткової накладної№24/11від 13.03.2026р.,договора№30 від13.03.2026р.;без ПДВ

0611021;2210;Оплата за канцтовари( офісн.папір) ; з-но дог.180 від 09.04.26р., видат.накл. №МЛ-00000229 від 10.04.26р;без ПДВ

0110180;2240;опл.посл.розміщ.інфор.прод.(тимч.платне корист.(оренда)двостор.рекл.щитом);дог.№53 від 13.02.26, акт приймання-здачі викон.робіт №10 від 03.04.26;без ПДВ

0110150;2800;Стягн. згідно виконавчого провадження ВП № 80635673 від 30.03.2026, Перераховано повнiстю

0110180;2240;опл.посл.розміщ.інфор.прод.(тимч.платне корист.(оренда)двостор.рекл.щитом);дог.№53 від 13.02.26, акт приймання-здачі викон.робіт №11 від 03.04.26;без ПДВ

0611151;2210;Оплата за канцтовари( офісн.папір) ; з-но дог.185 від 09.04.26р., видат.накл №МЛ-00000230 від 10.04.26р;без ПДВ