2 232,35 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 15.05.26р., дог. №539 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-372,06.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 15.05.26р., дог. №539 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-372,06.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 14961 вiд 21.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-369.00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;20096976;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014040 2240 Оплата за послуги з адміністрування ПЗ M.E.Doc звітність; зг.дог.№ 267229М від 01.05.2026.та акт 1514 від 01.05.2026.; ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000788 вiд 01.05.26р., дог.№912 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611200;2111;Оплата з/ти за травень 2026р. для зарах. на картки. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0026810 вiд 01.05.26р., дог. №653 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-363,32.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погашення боргу з з/п за травень 2026р. за виконавчим провадженням ВП№78503849 вiд 06.07.2025р., боржник:Гамарник К.П., код 3205606085.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 05.xxxx перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за 05.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 22.05.26р.,зг. дог.№932 вiд 20.01.26р.; в т.ч.ПДВ-361,97.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№1 вiд 22.05.26р. дог.№172 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-361,41.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№1 вiд 22.05.26р., дог.№869 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-360,38.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №К-00000331 вiд 01.05.26р. дог.№183 вiд 15.01.26р.д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №139 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-360,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0033258 вiд 27.05.2026р.,згiдно договору №2 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-360,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№11 вiд 22.05.26р., дог. №112 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-360,00.
Повна картка транзакції →*;101;02359395;00000001;101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нар.8,41% на зарплату прац. iнвал. за 05м.2026 Перер. повністю Реєст/р 0231010824(101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нар.8,41% на зарплату прац. iнвал. за 05м.2026 Перер. повністю Реєст/р 0231010824)
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№2 вiд 22.05.26р.дог.№287 вiд 12.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 22.05.26р., дог.№882 вiд 15.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра наклад.№16 вiд 22.05.26р., дог. №426 вiд 14.01.26р.;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №АТ-0000323 вiд 05.05.26р., дог. №659 вiд 20.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000614 вiд 25.05.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26235404;;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.05.26р., дог. №441 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-356,95.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перер.коштiв по боргу утрим.iз з/ти за травень 2026р.;зг.постанови ВП№72509725 вiд 11.08.23р. Ковальовська С.Д., IПН 2421321524.
Повна картка транзакції →