150,58 грн
0710160;2272;Відшкодування витрат за спожите водопостачання та водовідведення зг з дог. № 2 від 15.12.2023р., акт № 30 від 16.05.2026р.;;в т.ч ПДВ-25,10.
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0710160;2272;Відшкодування витрат за спожите водопостачання та водовідведення зг з дог. № 2 від 15.12.2023р., акт № 30 від 16.05.2026р.;;в т.ч ПДВ-25,10.
Повна картка транзакції →1216071;2610- 354585,37 грн за розподiл активної еле-гii зг акта приймання-передачi №8095537025795 вiд 30.04.2026р;згдог№ГА-200100 вiд 15.01.26р вт.ч.ПДВ-59097,56грн;
Повна картка транзакції →0611010;2273; За розподіл ел. енергію. По договору №3 від 07.01.2026 р. та акта №8096536426166 від 18.05. 2026 р.;UA-2026-01-09-004659-а; в т. ч. ПДВ-3775,98.
Повна картка транзакції →0813242;2730; зг.ріш. 93с. 8ск. № 26 від 24.12.25р. одноразова грошова допомога особі, звільненій з полону опис № 89 від 18.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відпускні працівників у травні 2026року;
Повна картка транзакції →2507110;2282;вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних послуг для дiтей з iнвалiднiстю згiдно договору №03191934/Р/26/19 вiд 27.04.2026 року таакту №б/н вiд 14.05.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2274;;;За розподіл газу згідно дог.№ 42ВВ13-10828-23 від 08.01.2026р. та акта № YVI00003356 від 18.05.2026р. в т.ч ПДВ-2445,61.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 1 від 01.01.2026р. та нак.№ 1799 від 18.05.2026р. в т.ч ПДВ-1436,67.
Повна картка транзакції →0611010;2272; За водопостачання . По договору №22 від 06.05.2026 р. та акта №5 від 18.05.2026 р.UA-2026-05-07-015091-а; в т. ч. ПДВ-1119,75.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№10 від 05.01.2026,накладна№604 від 08.05.2026;ID UA-2026-01-06-003645-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 6 від 02.01.2026р. та нак.№ BG-0003518/ТГ від 18.05.2026р. в т.ч ПДВ-1052,60.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 12 від 19.01.2026р. та нак.№ 11212 від 18.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243119;;0611010 2120 Нараховано ЄСВ 22%, 8,41% на відпускні у травні 2026року(101 0611010 2120 Нараховано ЄСВ 22%, 8,41% на відпускні у травні 2026року)
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 32 від 23.03.2026р. та нак.№ BG-0003519/ТГ від 18.05.2026р. в т.ч ПДВ-540,00.
Повна картка транзакції →*;101;26243119;;0611010 2111 Утримано ПДФО 18% із відпускних у травні 2026р.(101 0611010 2111 Утримано ПДФО 18% із відпускних у травні 2026р.)
Повна картка транзакції →0611021 2240 Ремонт комп`ютерного обладнання UA-2026-05-18-003348-а Акт №42 вiд 18.05.2026 року Договір №59 вiд 18.05.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 38 від 15.04.2026р. та нак.№ 1076 від 18.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160;2240;;за телеком.послуги зг.договору № 7194817/26 від 06.02.2026 р. акт №7997 від 18.05.2026 р.;в т.ч . ПДВ 266,67 грн.;
Повна картка транзакції →0611021 2275 Вивіз сміття UA-2026-01-23-005578-а Акт №579 від 18.05.2026 року Товарно-транспортна накладна Договір №12 від 23.01.2026 рокуПДВ-254,67
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№42 від 01.05.2026,накладна№2765 від 11.05.2026;ID UA-2026-04-22-006108-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 35 від 13.04.2026р. та нак.№ BG-0003517/ТГ від 18.05.2026р. в т.ч ПДВ-184,80.
Повна картка транзакції →0110180 2240 оплата за телекомунiкацiйнi послуги згiдно договору №0501003420003802 вiд 11.02.2026 р. та акту №0501003420003802.4.2026 вiд 18.05.2026р.
Повна картка транзакції →Перерахування готівки на оплату тимчасової непрацездатності за травень xxxx р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за травень 2026 р.;зг.дог. № КК-0000001 вiд 14.01.2026 р. та акту №КК-0000276 вiд 15.05.2026 р.;в т.ч ПДВ 154,06;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№13 від 05.01.2026,накладна№605 від 11.05.2026;ID UA-2026-01-07-000998-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →