Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №95573 від 17.02.2026;договір №11 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №139 від 17.02.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;611151;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом ;Договір №010126/11 від 15.01.2026р., акт 85 від 23.02 .2026р.,в т.ч.ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №10 від 24.02.2026р. та нак. №01-03/13 від 19.02.2026р;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №1717 від 17.02.2026;договір №8 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-37,26.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №283 від 18.02.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №284 від 18.02.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №570 від 23.02.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-23,333грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №686 від 26.02.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-23,333грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №691 від 26.02.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-23,333грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №1713 від 18.02.2026;договір №12 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-9,17.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Перераховані кошти за абонентське обслуговування з водовідведення зг. акта надання послуг №3888 від 23.02.2026 року та дог. №200088/2 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-8,26грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №95571 від 18.02.2026;договір №11 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273; за електроенергію; згідно акту виконаних робіт №1 від 24.02.2026; договір №100/653 від 05.01. 2026;в т.ч ПДВ-92038,35;
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на доходи фізичних осіб на з/п педагогічним праівникам за ІІ половину лютого 2026 року. Перераховано повністю(101 0611031 2120 сплата єдиного соціального внеску з з/п за ІІ половину лютого 2026 року всі внески перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11010100;Податок доходів фізичних осіб із з/п педагогічним працівникам за ІІ половину лютого 2026 року. Утримано та перераховано(101 0611031 2111 перераховано податок з доходів осіб з з/п за ІІ половину лютого 2026 року всі внески утримані перераховані)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на доходи фізичних осіб на з/п працівників за ІІ пловину лютого 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611021 2120 сплата єдиного соціального внеску з з/п за ІІ половину лютого 2026 року всі внески перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір із доходів фізичних осіб із з/п педагогічних правників за ІІ половину лютого 2026 року. Утримано та перераховано(101 0611031 2111 перераховано військовий збір з працівників з з/п за ІІ половину лютого 2026 року всі внески утримані перераховані)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611600 2120 сплата єдиного соціального внеску на суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року всі внески перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11010100;Податок з доходів фізичних осіб із з/п працівників за ІІ половину лютого 2026 року. Утримано та перераховано повністю(101 0611021 2111 перераховано податок з доходів фізичних осіб з з/п за ІІ половину лютого 2026 року всі внески утримані перераховані)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11010100;Податок з доходів фізичних осіб із суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року. Утримані та перераховані повністю(101 0611600 2111 перераховано податок з доходів фізичних осіб із суми доплат педагогічним працівникам за лютий 2026 року всі внески утриманіперераховані)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за ІІ половину лютого 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за ІІ половину лютого 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →