9 558,02 грн
1616030;2610;2210-9558,02; Оплата за матерiали (цемент) господарським способом зг. дог №52 вiд 24.03.26 та накл №112 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1593,00;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
1616030;2610;2210-9558,02; Оплата за матерiали (цемент) господарським способом зг. дог №52 вiд 24.03.26 та накл №112 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1593,00;
Повна картка транзакції →0611091;2111-8249,32 грн; зарплата за березень 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перер.повністю;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-7200,00; Оплата за матерiали (клей К-1) господарським способом зг. дог №51 вiд 24.03.26 та накл №109 вiд 24.03.26 р.; Вт.ч. ПДВ-1200,00;
Повна картка транзакції →1616071;2610;2240-6900,00; за хiм та бак аналiз питної води згiдно договору№Л-5595 вiд 11.02.2026р та акту№1945 вiд 25.03.2026р в т.ч.ПДВ-1150,00
Повна картка транзакції →0611091;2240-3171,00;вивезення рідких поб.відх.;дог.№ 19 від 27.03.2026 акт № 003485 від 30.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-3100,00; Видатки на обов"язковий технiчний контроль автомобiля ГАЗ 5312 №АВ9985СН зг.дог №50 вiд 24.03.2026 та акту №МБ-0000904 вiд 24.03.2026; В т.ч. ПДВ-516,67;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2841,12; Оплата за матерiали ( лампа свiтл А65) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-12 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0034 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-473,52;
Повна картка транзакції →0813160;2730- 2409,00;за надання соціальних послуг громадянам нездатним до самообслуговування за березень 2026;акт № 3 від 26.03.2026;наказ№ 3-агп від 27.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2240-2164,65;послуги по пров.обслуг. електроуст.;дог.№ 300474539 від 20.03.2026 акт № 2300189018 від 20.03.2026;в т.ч. ПДВ - 360,77грн.
Повна картка транзакції →0611091;2720-1811,40 грн,профнески, утримані із стипендії за березень 2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1632.28; Оплата за матерiали ( провiд, труба, обойма) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-11 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0033 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-272,05;
Повна картка транзакції →0611091;2240-1500,00;оплата послуг з обслуговув. прогр.забезп(.АС-Кошторис);дог.№ 099вф від 20.03.2026 акт № 099вф1-3 від 20.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611092;2111-1056,12грн,профвнески, утримані із зарплати за березень 2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2240-978,00;вивезення рідких нечистот;дог.№ 4 від 27.03.2026 акт № 003314 від 30.03.2026;в т.ч. ПДВ - 163,00 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2272-855,00;за водопостачання;акт № 003478 вiд 23.03.2026;договiр № 138/8 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-142,50;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-691,40; Оплата за матерiали (розетка, вилка, перемикач, розетка) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-13 вiд 24.03.26та накл №ЦБ2303-0035 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-115,23;
Повна картка транзакції →0611091;2240-564,00;оплату послуг з очищення систем каналіз.мережі;дог.№ 5 від 27.03.2026 акт № 003315 від 30.03.2026;в т.ч. ПДВ - 94,00 грн.
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 20вд від 24.03.2026р. та аванс. звіт № 36 від 26.03.2026р. за березень2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 20вд від 24.03.2026р. та аванс. звіт № 35 від 26.03.2026р. за березень2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111-205,77грн,профвнески, утримано із зарплати за березень 2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →101 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за березень 2026року;0611092 КЕКВ 2120-19946,20 ; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за березень 2026р; 0611092 КЕКВ 2111-15978,94; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →44908932;КПКВК1015011;КЕКВ 2240-14200,00;забезпеч.спортсм.харч; зг. нак № 11-од від 25.03.26; без ПДВ; КЕКВ 2240;;;
Повна картка транзакції →44908932;КПКВК1015012;КЕКВ 2240-10500,00;забезпеч.спортсм.харч; зг. нак № 12-од від 25.03.26; без ПДВ; КЕКВ 2240;;;
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за березень 2026року 0611092 КЕКВ 2111-4438,61;нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →