c. Козятин, Хмільницький район: 5 365 транзакцій на 77,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 948 | 21,5 млн грн | |
| Освіта | 687 | 13,6 млн грн | |
| Освіта | 707 | 10,0 млн грн | |
| Освіта | 839 | 6,8 млн грн | |
| Освіта | 488 | 6,4 млн грн | |
| Освіта | 540 | 6,2 млн грн | |
| Освіта | 412 | 6,1 млн грн | |
| Освіта | 350 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 394 | 2,3 млн грн |
0611021;2240; за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №70 вiд 26.02.2026р. , акт №4 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №20/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001732 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для ремонту електромережі (розетки,вимикачі, планка для вимикача; договір №314 від 27.04.2026р , накладна № 314від 01.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №32/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001726 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №53 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001728 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за березень 2026р; договір.№19Б/02-05/01.26 вiд 02.03.2026р. , акт №ОУ-0000998 вiд 30.04.2026р; ПДВ-64,99
Повна картка транзакції →0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за квітень 2026р; договір.№19Б/02-05/01.26 вiд 02.03.2026р. , акт №ОУ-0001437 вiд 30.04.2026р; ПДВ-64,99
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №34/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001721 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №55 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001722 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуг інтернету за лютий 2026р.; договір №1 від 19.02.2026р. , акт №2 від 30.04.2026р.; ПДВ-55,00
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуг інтернету за квітень 2026р.; договір №1 від 19.02.2026р. , акт №4 від 30.04.2026р.; ПДВ-55,00
Повна картка транзакції →*;101;25844992;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026 року постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №43 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001788 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №24/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001786 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №10/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001769 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за квітень 2026р; договір.№23Б/02-05/01.26 вiд 16.02.2026р. , акт №ОУ-0001441 вiд 30.04.2026р; ПДВ-33,56
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №11/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001772 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №36/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001735 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №58 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001737 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №48 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001725 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №24/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001723 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №28 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001780 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №56 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001741 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №31 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001774 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →