c. Якушинці, Вінницький район: 2 585 транзакцій на 58,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 983 | 16,4 млн грн | |
| Управління | 273 | 16,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 346 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 156 | 5,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 76 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 331 | 2,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 67 | 1,0 млн грн | |
| Управління | 71 | 964,4 тис. грн | |
| Освіта | 60 | 821,8 тис. грн |
0611010;2230;за продукти харчування;дог №3 від 21.01.2026р., накладна №933237 від 02.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-100,00;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №6 від 21.01.2026р., накладна №933221 від 02.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-81,95;;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №2 від 22.01.2026 р., накладна №78017/7483 від 04.03.2026.;в т.ч ПДВ-37,20.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №4 від 21.01.2026р., накладна №933228 від 02.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-33,54;;
Повна картка транзакції →1216030;2210;придбання пально-мастильних матеріалів (бензину АИ-95-Євро5-ЕО);згідно договора № 9 від 29.01.2026р. згідно накладної №0000003435 від 02.03.2026 р.,комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-1496,25;.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за інформ посл.в газеті "Под.зоря" №5 від 05.02.2026р.,№6 від 12.02.2026р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог.№ 5 від 16.01.26р.,акт№11 від 02.03.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240; послуги у сфері інформатизації (розміщення доменних пошт);зг.п.п.2п19 ПКМУ 590; зг.дог.№35 від 27.02.2026р.,акт №1 від 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1210160;2273;оплата електроенергії (відшкодування витрат за електроенергію) ;згідно договора 1 від 21.01.2026 , зг.акта№18 від 02.03.2026;;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →0110150;2240; послуги у сфері інформатизації (підтримка веб-сайту);зг.п.п.2п19 ПКМУ 590; зг.дог.№36 від 27.02.2026р.,акт №1 від 02.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160;2240;за обслуговування ПЗ хмарного серверу ІПК "Місцевий бюджет";зг.дог.№3 від 02.03.2026р. та акту №1 від 03.03.2026р.;без ПДВ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;
Повна картка транзакції →Лікарняні за лютий xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю; дог.№xxxx від 25.01.xxxxр. список №19.
Повна картка транзакції →12106017;2240;оплата послуг з технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (обслуговування елементів заземлюючих пристроївв с.Пултівці) ;згідно договора № 300482747 від 27.02.2026р., акт№ 2300194333 від 27.02.2026р., комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ ;в т.ч ПДВ-493,38.
Повна картка транзакції →12106017;2240;оплата послуг з технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (обслуговування елементів заземлюючих пристроївв с.Дашківці) ;згідно договора № 300482999 від 27.02.2026р., акт№ 2300194467 від 27.02.2026р., комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ ;в т.ч ПДВ-493,38.
Повна картка транзакції →12106017;2240;оплата послуг з технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (обслуговування елементів заземлюючих пристроїв вс.Зарванці) ;згідно договора № 300482743 від 27.02.2026р., акт№ 2300194378 від 27.02.2026р., комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ ;в т.ч ПДВ-493,38.
Повна картка транзакції →12106017;2240; оплата послуг з технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (обслуговування елементів заземлюючих пристроївв с.Дашківці) ;згідно договора № 300482703 від 27.02.2026р., акт№ 2300194351 від 27.02.2026р., комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ ;в т.ч ПДВ-493,38.
Повна картка транзакції →12106017;2240;оплата послуг з технічного обслуговування зовнішніх мереж електропостачання (обслуговування елементів заземлюючих пристроївв с.Зарванці) ;згідно договора № 300482745 від 27.02.2026р., акт№ 2300194347 від 27.02.2026р., комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ ;в т.ч ПДВ-493,38.
Повна картка транзакції →1210160;2273;оплата електроенергії (відшкодування витрат за електроенергію);згідно договора 1 від 21.01.2026 , зг.акта№16 від 26.02.2026;;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →1210160;2272;оплата водопостачання та відовідведення (відшкодування витрат по водопостачанню та водовідведенню) ;згідно договора 1 від 21.01.2026 , зг. акта№18 від 02.03.2026;;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →1210160;2272;оплата водопостачання та водовідведення (відшкодування витрат по водопостачанню та водовідведенню) ;згідно договора 1 від 21.01.2026 , зг. акта№16 від 26.02.2026;;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р.(*;101;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховано до бюджету повністю код xxxx;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за лютий 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за лютий 2026р. 8,41%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(*;101;xxxx; Військовий збір 5% із лікарняних за лютий xxxx р.; Перераховано до бюджету повністю код xxxx;;;)
Повна картка транзакції →0110150;2111;Заробітна плата за лютий 2026 р.Податки та збори перераховано повністю; дог.№21309002823 від11.03.2021р.список №6.
Повна картка транзакції →0611010; 2111;перерахування на вкладні рахунки заробітної плати за 02.2026р.;Податки та збори перераховано повністю;Дог.№22123000243 від 25.01.2022;.
Повна картка транзакції →0614060;2273;за послуги з розподілу електричної енергії за лютий 2026р.;дог.№133900 від 26.01.2026, Акт№8095535779666 від 23.02.2026;в т.ч ПДВ-15999,95;;
Повна картка транзакції →