Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
0611021;2275;Придбання деревини дров`яної непромислового використання згідно накладної №35/8 від 02.06.2026 року та договору №35 від 27.03.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2275;Придбання деревини дров`яної непромислового використання згідно накладної №35/7 від 02.06.2026 року та договору №35 від 27.03.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2275;Придбання деревини дров`яної непромислового використання згідно накладної №35/10 від 02.06.2026 року та договору №35 від 27.03.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2275;Придбання деревини дров`яної непромислового використання згідно накладної №35/11 від 02.06.2026 року та договору №35 від 27.03.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2275;Придбання деревини дров`яної непромислового використання згідно накладної №35/9 від 02.06.2026 року та договору №35 від 27.03.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2111;відпускні за червень 2026 року згідно списку №1 від 01.06.2026 року;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0040346 від 02.06.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 1200,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2272;Оплата водопостачання та водовідведення згідно акту №1 від 02.06.2026 року та договору №25 від 17.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0040440 від 02.06.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 302,50 грн.;
Повна картка транзакції →0611200;2111;Заробітна плата за травень згідно акту №2 і №2 від 22.05.2026р
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1138623 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 220,06грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1116294 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 198,40грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1163813 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 187,18грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №06/20/26 від 02.06.2026 року та договору №20/26від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №22/6 від 02.06.2026 року та договору №22 від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0040426 від 02.06.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 137,50 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1138370 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 121,52грн.;
Повна картка транзакції →0611031;2111;Профвнески, утримані із відпускних за червень 2026 року;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1138366 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 93,16грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1117999 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1182772 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1160825 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1162747 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 47,68грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1138675 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 46,18грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1117996 від 02.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 45,56грн.;
Повна картка транзакції →