8 800,00 грн
0614040;2111;Відпускні та зарплата за І пол.червня 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 09.06.2026р
Повна картка транзакції →смт Піщанка, Тульчинський район: 2 447 транзакцій на 85,4 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 1 444 | 64,7 млн грн | |
| Управління | 186 | 7,5 млн грн | |
| Соцзахист | 207 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 53 | 1,9 млн грн | |
| Управління | 145 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 87 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 61 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 89 | 915,2 тис. грн | |
| Медицина | 108 | 807,9 тис. грн | |
| Управління | 67 | 717,1 тис. грн |
0614040;2111;Відпускні та зарплата за І пол.червня 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 09.06.2026р
Повна картка транзакції →0611141,2111;Зарплата за І пол.червня 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 09.06.2026р
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відпускні та зарплата за І пол.червня 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 09.06.2026р
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;З-та за І пол.червня xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxxВiтковський Л.О.АТxxxx)Пераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 16.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Послгули по обслуговування мереж водопостачання КЗ "ЗДО Ластівка" за травень;дог.№ 26-13/150 від 28.05.2026 акт № 1 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2210;Придбання матеріалів та інвентарю для провед.рем.робіт госп.способом,;дог.№ 155 від 03.06.2026 накл № 36,38 від 03.06.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 516,66 грн.
Повна картка транзакції →0610160; 2240; за послуги з заправки картриджів до принтерів згідно акта №1 від 11.06.2026 та зг.договору № 1-06-2026 від 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611080;2210;Придбання паливомастильних матеріалів;дог.№ 154 від 02.06.2026 накл № 2636 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 473,20 грн.
Повна картка транзакції →0813121,2230 придбання продуктiв харчування, накл. №559 вiд 04.06.2026 р, дог.№50 вiд 04.05.2026 року, без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121,2230 придбання продуктiв харчування, накл. №43 вiд 10.06.2026, дог.№ 1 вiд 26.01.2026 року, без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;З-та.за І пол.червня xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxx Резнiк Оксана Григорiвна)доп.АТxxxx.Под.та збор.пер.повн
Повна картка транзакції →0614030;2210;Придбання паливомастильних матеріалів;дог.№ 154 від 02.06.2026 накл № 2636 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 236,60 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2210;Придбання канцтоварів;дог.№ 155 від 03.06.2026 накл № 37 від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 216,67 грн.
Повна картка транзакції →0611200;2111;Зарплата за травень 2026р.Акт №1 від 11.06.26р. догов.№116 від 15.04.2026р..Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та спискивiд 11.06.2026р
Повна картка транзакції →0614040;2210;Придбання паливомастильних матеріалів;дог.№ 154 від 02.06.2026 накл № 2636 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 118,30 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 2 від 11.02.2026 акт № 0508164920002842.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання канцтоварів;дог.№ 157 від 04.06.2026 накл № Т-00000042 від 04.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонентська плата за телефон за травень 2026р;акт№ 0508164920000392.5.2026 від 31.05.2026 р;договір № 0508164920000392 від21.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 64,33
Повна картка транзакції →