6 900,00 грн
0110150;2250-6900,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за квітень 2026 року зг. звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 10 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →с-ще Турбів, Вінницький район: 385 транзакцій на 15,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 385 | 15,2 млн грн |
0110150;2250-6900,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за квітень 2026 року зг. звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 10 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-900,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за квітень 2026 року зг. Розпорядження №30-к/тм від 07.04.2025, кошторису витрат від 07.04.2026 та звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 10 від 14.04.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-24008,29;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за квітень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-7522,35;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускних) за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-6154,65;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2111-2319,93;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за квітень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-1709,63;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →04326230;0110150;2274-10670,65;За природний газ;Зг. договору №01-13337/26-БО-Т від 25.03.26р. та акту б/н від 10.04.26р;в т.ч ПДВ-1778,44.
Повна картка транзакції →04326230;0110150;2274-8527,17;За природний газ;Зг. договору №01-11337/25-БО-Т від 07.11.25р. та акту б/н від 10.04.26р;в т.ч ПДВ-1421,19.
Повна картка транзакції →0110150;2210-2180,00;За матеріали для ремонту електромережі(світильники);Згідно договору №59 від 07.04.2026р. та накладної №59 від 07.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 1790,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(клеї);Згідно договору № 57 від 07.04.2026р. та накладної №57 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-1752,00;За матеріали для ремонту електромережі (кабелі);Згідно договору №61 від 07.04.2026р. та накладної №61 від 07.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 1173,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;Згідно договору № 58 від 07.04.2026р. та накладної №58 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 940,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(шпаклівка, тощо);Згідно договору № 62 від 07.04.2026р. та накладної № 62 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 635,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(кріпильні деталі);Згідно договору № 64 від 07.04.2026р. та накладної № 64 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 365,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(клеї);Згідно договору № 60 від 07.04.2026р. та накладної № 60 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-262,00;За матеріали для ремонту електромережі;Згідно договору №56 від 07.04.2026р. та накладної №56 від 07.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 175,00;За придбання пально-мастильних матеріалів;Згідно договору № 63 від 07.04.2026р. та накладної №63 від 13.04.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111-290763,95;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за І пол. квітня мiсяця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-120000,00;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за І пол. квітня мiсяця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-72537,55;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за І пол. квітня мiсяця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-13000,00;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за І пол. квітня мiсяця 2025р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату та відпускні за І пол квітня 2026р. 04326230(101; 0110150; 2120-168524,87; ЄСВ на заробiтну плату та відпускні за І пол квітня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати та відпускних за І пол квітня 2026р. 04326230(101; 0110150; 2111-136974,89;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати та відпускних за І пол квітня 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2111-48949,47;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за квітень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →