Липовець

101КПКВxxxx;КЕКВxxxx-27,66;Вiйськовий збiр утримано iз лiкарняних за червень мiсяць xxxxроку перераховано повнiстю;;;

0611200 2111- 21,24.; сплата вiйськов. збору 5%. утрим. по дог.ЦПХ №59 вiд 12.03.2026р.та акту №59-06 вiд 10.06.2026р.; без ПДВ; перераховано повністю;;;

*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-31000,00;Єдиний внесок на з/пл відпускні за червень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)

*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-25125,00;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за червень 2026року . перерахов.повністю)

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-7000,00;військовий збір за відпускні червень 2026року . перерахов.повністю)

1014030;3110 - 10000,00; за перiодичнi видання (придбання та поповнення фондiв бiблiотеки) згiдно рахунка №АС-091011305 вiд 01.06.2026 та договiр №0101130526Д вiд 01.06.2026 без ПДВ;;;

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-399,91;податок з доходів фізични осіб з л/л за червень xxxxроку . перерахов.повністю)

*;101;xxxx;xxxx;військовий збір військовий збір(101 0;0-111,09;військовий збір за л/л за червень xxxxроку . перерахов.повністю)

0611031 2111 - 44777,96.; виплата відпускних за червень 2026р. ; податки та збори перерахованi повнiстю; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 43920,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(лінолеум), згідно дог. №250 вiд 03.06.2026р., нак. №123 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611031 2111 - 25838,26.; виплата відпускних за червень 2026р. ; податки та збори перерахованi повнiстю; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 22200,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(пиломатеріал), згідно дог. №242 вiд 03.06.2026р., нак. №01/06-05 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 15864,61; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(фарба емаль), згідно дог. №2-С/247 вiд 03.06.2026р., нак.№МСО00000456 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0110150;2240-13984,00;послуги встановлення програмного забезпечення;згідно Акта н/п №434 від 02.06.2026р. Дог.№434 від 02.06.2026р.;без ПДВ.

0611021 2210 - 7967,31; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(фарба), згідно дог. №1-С/248 вiд 03.06.2026р., нак.№МСО00000455 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 5040,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (світильник LED ) згідно договору №244 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №01/06-02 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0110150;2240-4950,00;послуги з ремонту комп’ютерної техніки;акт н/п №11 від 03.06.2026р. Дог.№25 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240-4900,00;Заправка картріджів;акт №10 від 03.06.2026р. Дог.№24 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

0611021 2210 - 3970,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(плінтус), згідно дог. №241 вiд 03.06.2026р., нак. №06 вiд03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/05.2026/01 від 31.05.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.

0611021 2210 - 3175,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (кабель ) згідно договору №240 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №39 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 3151,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(будів.суміш), згідно дог. №243 вiд 03.06.2026р., нак. №01/06-03 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0114082;2210-3040,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№54 від 02.06.2026р., Дог.№122 від 27.05.2026р.,зг розпор.№29-рн від 02.06.2026р.;без ПДВ.

0611021 2210 - 1728,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(вагонка), згідно дог. №249 вiд 03.06.2026р., нак. №05 вiд03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611031 2111 - 929,15; сплата профвнесків 1% , утримано iз відпускних за червень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;