c. Кунка

0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.4від 11.05.2026., в т.ч ПДВ 678,79грн.,;;

*;101;04330154;;0118130 2111 - ПДФО утримання з заробітної плати за І половину травня 2026 року(101 0118130 2111 - ПДФО утримання з заробітної плати за І половину травня 2026 року)

*;101;44035535;;3710160 2111 - ПДФО утримання із заробітної плати за першу половину травня 2026р.;(101 3710160 2111 - ПДФО утримання із заробітної плати за першу половину травня 2026р.;)

0113242;2730;Матеріальна допомога Мальський Віктор Петрович, ІПН 2560812978 на програмний гемодіаліз згідно заяви №7 від 23.01.2026р., та Програми "Соціальний захист населення Кунківської сільської ради на 2026-2028рр", затвердженої рішення №5 52 сесії 8скл. від 19.12.2025р.;;

*;101;04330154;;0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за І половину травняя 2026 року(101 0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за І половину травняя 2026 року)

*;101;44035535;;3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину травня 2026р.;(101 3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину травня 2026р.;)

0110150 2240 комісія за розрахунково-касове обслуговування

0118130; 2240; комісія за розрахунково-касове обслуговування;;

3710160;2240;Комісія за розрахунково-касове обслуговування;

0113033;2610;За пільгове перевезення згідно договору №5 від 29.01.2026 та акту виконаних робіт №0000186 від 06.05.2026., в т.ч. ПДВ-5609,50грн.;;

0118130;2210;За придбані запчастини для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №65 від 06.05.2026р. та видаткової накладної №65 від 06.05.2026р., без ПДВ;;

Кошти з тимчасової непрацездатності за квітень xxxxроку податки та збори перераховані повністю

0110150;2210;За придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р., без ПДВ;;

0110150;2210;За придбані товари для ремонту електромереж згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р.,без ПДВ;;

*;101;xxxx;;ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за квітень xxxxроку(101 ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за квітень xxxxроку)

0118130;2210;За придбані чистячі та дезінфікуючі засоби згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р.,без ПДВ;;

0118130;2210;За придбані товари для ремонту електромереж згідно договору №77 від 05.05.2026р., та видаткової накладної №77 від 05.05.2026р.,без ПДВ;;

*;101;xxxx;;Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року(101 Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року)

0614060 2111 готівка на виплату розрахункових за травень 2026 року

*;101;43960106;;0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 року(101 0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 року)

*;101;43960106;;0614060 2111 ПДФО утриманий з розрахункових за травень 2026 року(101 0614060 2111 ПДФО утриманий з розрахункових за травень 2026 року)

*;101;43960106;;0614060 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за травень 2026 року(101 0614060 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за травень 2026 року)

0614060 2240 за касово розрахункове обслуговування

xxxx;xxxx;Субв. на спрямув. коштів на утримання КУ"Центр надання соціальних послуг." зг.рішення 52 сесії 8 скликання від 19.12.25 та договору №1 від 01.01.26р.;

xxxx;xxxx;Субв. на спрямування коштів КНП "Центр ПМСД" згідно рішення 52 сесії від 19.12.25 та договору №2 від 01.01.26;