996,00 грн
0611010;26245348;КЕКВ2230-996,00;оплат за прод харчування (масло ); згiд дог №17 вiд 17.02.26 та нак № РН-0018833 вiд 02.04.26 ; в т ч ПДВ166 ;;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611010;26245348;КЕКВ2230-996,00;оплат за прод харчування (масло ); згiд дог №17 вiд 17.02.26 та нак № РН-0018833 вiд 02.04.26 ; в т ч ПДВ166 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230- 996,00 ; масло зг накл№ РН-0018782 вiд 02.04.2026 до дог №10 вiд 30.01.2026 в т.ч.ПДВ- 166
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-972,00;оплат за прод харчування (яйця ); згiд дог №9 вiд 02.02.26та нак № РН-0018830 вiд 02.04.26 ; в т ч ПДВ 162,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210-960,00 оплата за паливо-мастильнi матерiали (масло,мастило) зг.дог №32 вiд 02.04.2026 та накл №32 вiд 02.04.2026;без.ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230- 870,00 ; картопля зг накл№ РН-0000771 вiд 02.04.2026 до дог №23 вiд 30.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230- 850,00 ; ХЛIБ зг накл№ КФ-0002648 вiд 02.04.2026 до дог №8 вiд 30.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2272-833.00 грн. оплата за водопостачання зг. дог.№31 вiд 21.01.2026 року та акту №275 вiд 31.03.2026 року в т.ч.ПДВ-138.83
Повна картка транзакції →0611021;2272-833.00грн плата за водопостачання зг акта№274 вiд 31.03.26р до дог №29 вiд 21.01.2026р. в т.ч.ПДВ-138.83;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2240-724,00;опл за вивезен твердих поб вiдх;згiд дог №24 вiд 20.01.26р та акт над посл №310 вiд 31.03.26р ; в т ч ПДВ120,67;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230- 600,00 грн. оплата за сiк зг. дог.№3 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018712 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611010;2230- 487,50 ; крупи зг накл№ РН-0018776 вiд 02.04.2026 до дог № 16 вiд 30.01.2026 в т.ч.ПДВ- 81,25
Повна картка транзакції →0611010;2230- 486,00 ; яйця зг накл№ РН-0018787 вiд 02.04.2026 до дог № 13 вiд 30.01.2026 в т.ч.ПДВ- 81
Повна картка транзакції →0611021 2210-480,00 оплата за матерiали(вапно) для утримання споруд та прибудинкових територiй зг.дог №31вiд 02.04.2026 та накл №31 вiд02.04.2026.Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230- 480,00 ; сiк зг накл№ РН-0018785 вiд 02.04.2026 до дог № 17 вiд 30.01.2026 в т.ч.ПДВ- 80
Повна картка транзакції →0611021;2230- 475.20 грн. оплата за молоко зг. дог.№9 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018706 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611021;2230- 450,00 грн. оплата за капусту зг. дог.№17 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0000746 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611010;2230- 390,08 ; олiя зг накл№ РН-0000767 вiд 02.04.2026 до дог №22 вiд 30.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-380,40;оплат за прод харчування (кр горохова ); згiд дог №31 вiд 16.03.26р та нак № РН-0000779 вiд 02.04.26 ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-372,96;оплат за прод харчування (сметана ); згiд дог №23 вiд 02.03.26р та нак № РН-0018832 вiд 02.04.26 ; в т ч ПДВ 62,16;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240 -360,00 ; абонентська плата за користування портом доступу до мережi iнтернету зг акт№2589 вiд 02.04.2026 до дог№ В341 вiд 13.03.2026 рокубез ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-330,00;оплат за прод харчування (буряк ); згiд дог №53 вiд 19.03.26 та нак № РН-0000785 вiд 02.04.26 ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230- 324,00 грн. оплата за яйце зг. дог.№4 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018705 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611021;2230-290,00 оплата за картоплю зг. дог.№39 вiд 02.04.2026 року та нак. №РН-0000775 вiд 02.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611010;2240 - 181 грн; вивезення твердих побутових вiдходiв зг акта прийм -перед№316 вiд 31.04.2026 до дог№ 27 вiд 20.01.2026 р ;в т.ч.ПДВ-30,17
Повна картка транзакції →0611021;2230-180.00 оплата за сiк зг. дог.№6 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0018803 вiд 02.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →