c. Козятин

*;101;20095416;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано п…

0611021;2272; за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування за квітень 2026р; договір №386 від 23.03.2026р. , акт №0386-04 від 30.04.2026р.;ПДВ-793,79

0611021;2210;за канцтовари (папір, олівці, скріпки, коректори, гумки, фломастери);договір №171 від 24.04.2026р, накладна № Кл-00000233 від 30.04.2026р.;без ПДВ

0611021;2272; за водопостачання та абонентське обслуговування.за квітень 2026р; договір №384 від 18.02.2026р , акт №0384-04 від 30.04.2026р ; ПДВ- 508,96

*;101;25844992;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза квітень 2026 року постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 року перерах…

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №27/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001731 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611021;2240;оплата послуг обслуговування програмного забезпечення "Курс"оновлення компоненту "ІСУО"; договір №9075 від 27.04.2026р , акт№1 від 30.04.2026;ПДВ-366,67

0611021;2240;оплата послуг обслуговування програмного забезпечення "Курс"оновлення компоненту "ІСУО"; договір №9082 від 02.04.2026р , акт№1 від 30.04.2026;ПДВ-366,67

0611021;2272; за водовідведення та абонентське обслуговування.за квітень 2026р; договір №384/1 від 18.02.2026р , акт №0384/1-04 від 30.04.2026р ; ПДВ-363,69

*;101;20095416;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р. постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повністю)

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю)

*;101;35469660;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічним працівникам за(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічним працівникамза квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повні…

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №30/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001718 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

*;101;38986337;;0611600 2120 Погаш кредит заборг за єдиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за квітень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024(101 0611600 2120 Погаш кредит заборг за єдиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за квітень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024р. пер.повн.)

Допомога по тимчасовій непрацездатності відомість №xxxx за квітень xxxx року податки та збори перераховані повністю

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №40 вiд 26.02.2026 року, накладна №Дра-0001730 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за березень 2026р.; договір №28Б/02-05/01.26 вiд 06.02.2026р., акт №ОУ-0001373 від 27.04.2026р.; ПДВ-158,83

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №14/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001796 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за квітень 2026р; договір.№18Б/02-05/01.26 вiд 16.02.2026р., акт №ОУ-0001436 вiд30.04.2026р.;ПДВ-127,86

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001763 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №26/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001742 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611021;2240; послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №69 вiд 26.02.2026р. , акт №4 вiд 30.04.2026р; без ПДВ

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №17/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001775 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №16/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001760 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

0611021;2240;за послуги інтернету за квітень 2026р.; договір №6 від 18.02.2026р. , акт №4 від 30.04.2026р; ПДВ-91,67