234,00 грн
;0611070;2272;за водопостачання договір №200030 від 15.01.2026р,акт №6882 від 27.02.2026року; в т.ч. ПДВ - 39,00;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;0611070;2272;за водопостачання договір №200030 від 15.01.2026р,акт №6882 від 27.02.2026року; в т.ч. ПДВ - 39,00;
Повна картка транзакції →;0611070;2272;за водопостачання(абонплата) договір №200030 від 15.01.2026р,акт №6885 від 27.02.2026року; в т.ч. ПДВ - 8.26;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розподіл електроенергії; згнідно акту виконаних робіт №8097033682194 від 27.02.2026; договір №НЕ-135601 від 12.03.
Повна картка транзакції →0611142;2240;за оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту №1 від 02.03.2026; договір №1 від 26.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №262 від 25.02.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;перетікання реактивної електроенергії; згідно акту виконаних робіт №2097033682190 від 27.02. 2026; договір №НЕ-135601 від 12.03.2021;Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026в т.ч ПДВ-2777,96.
Повна картка транзакції →Перераховані лікарняні згідно лікарняних листів за лютий xxxx року на картокові рахунки всі внески утримані і перераховані
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №6971 від 02.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-2540,00.
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано премію за лютий 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано розрахункова з/п за березень 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023року
Повна картка транзакції →0611142;2210;за автозапчастини; згідно накадної №15 від 02.03.2026; догові №5-КП від 02.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №263 від 25.02.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611021;2111;перераховано розрахункова з/п за березень 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023року;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000680 від 02.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчувавння згідно накладної №659 від 27.02.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-910,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №6972 від 02.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-876,40.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуг у сфері інформатизації; згідно акту виконаних робіт №1 від 02.03.2026 року; договір №6432 від 02.03.2026 року;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги із розміщення інформації в медіа; згідно акту виконаних робіт №34 від 02.03.2026; договір №34 від 02.03.2026;без ПДВ.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000681 від 02.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000682 від 02.03.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2250;за відрядження згідно звіту про використання коштів №3 від 25.02.2026;
Повна картка транзакції →0611142;2250;а відрядження згідно звіту про використання коштів №5 від 25.02.2026;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №3 від 03.03.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →