смт Сутиски

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за сiчень xxxx року.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за сiчень xxxx року.)

0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №РН-0000001 від 20.01.2026р. до договору №1 від 20.01.2026р.без ПДВ.

0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги поховання військ. Дацюк Софії Пилипівні зг.розпорядження голови №10-Р від 23.01.2026 р;без ПДВ.

0611021;2273;Оплата за електроенергію згідно акту №065366 від 13.01.2026р.до дог.№б/н від 13.01.2026р.в т.ч ПДВ-5946,94.

0812111;2610;придбання канцтоварів зг.дог.№10 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000017 від 20.01.26р.без ПДВ.

3116090;2240;Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішньої мержі водопостачання (вик-я роб.на елемен-х заземл.прис-х на приїднання до еле-х мереж арт.свер. по вул.Дачна) в с-щі Сутиски Вінницького-ру Вінницької обл. згiдно договору №300480671 вiд 22.01.2026 р.та акту №2300192769 вiд 22.01.2026р в т.ч ПДВ-505,81.

3116090;2240;Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішньої мержі водопостачання (проектні роботи на приїднання до еле-х мереж арт.свер. по вул.Дачна) в с-щі Сутиски Вінницького-ру Вінницької обл. згiдно договору №300480667 вiд 21.01.2026 р. та акту №2300192751вiд 21.01.2026 р в т.ч ПДВ-491,51.

0812111;2610;придбання санітарно-гігієнічних засобів та поліїтиленової продукції для поб.відходів, зг.дог.№10 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000017 від 20.01.26р.без ПДВ.

0812111;2610;оплата за миючі та дизенфікуючі засоби, зг.дог.№10 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000017 від 20.01.26р.без ПДВ.

0812111;2610;оплата за санітарно-гігієнічні засоби, зг.дог.№10 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000017 від 20.01.26р.без ПДВ.

0812111;2610;придбання ін.матеріалів до комп.техніки (флеш-память), зг.дог.№10 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000017 від 20.01.26р.без ПДВ.

0614060;2240;за послуги охорони за допомогою ПЦО за січень 2026 р. зг. дог . № 05/26 від 21.01.2026 р. та акта № 21 від 22.01.2026 р .вт.ч ПДВ - 91,67 грн.

0813104;2250;Оплата відряд.зг.наказу №1-13/1 від 21.01.2026р.,зведеного реєстру авансових звітів № 1 від 23.01.2026р.та авансового звіту №1 від 23.01.2026р.

0813242;2210;Придбання предметів ритуальної належності зг.догов.№114 від 20.01.2026 до наклад.№114 від 20.01.2026.,без ПДВ.

0611021;2275; Оплата за паливно-мастильні матеріали(для генератора)згідно накладної №2707 від 21.01.2026р. до договору №860 ТЛ-2001-ТЕ від 20.01.2026р.в т.ч ПДВ-1820,00.

0812111;2610;оплата за товар (офісний папір А4), зг.дог.№11 від 20.01.26р.,тв видат.накл.№Мар00000018 від 20.01.26р.без ПДВ.

0611021;2240;Оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації згідно акту №474від 19.01.2026р до договору №161/26 від 19.01.2026р.вт.ч ПДВ-106,50.

0611021;2210;Оплата за сан-гігієн.товари(рушники паперові) згідно накладної №4/01 від 12.01.2026р. до договору №4/01 від 12.01.2026р.без ПДВ.

0611021;2274;Оплата за розподіл природ.газу згідно акту №YVI00006206 від 19.01.2026р. до договору №42В13-12599-23 від 08.01.2026р.в т.ч ПДВ-2528,90.

0611021;2210;Оплата за поліетиленову продукцію згідно накладної №5/01 від 12.01.2026р. до договору №5/01 від 12.01.2026р.без ПДВ.

0611021;2210;Оплата за миючі засоби згідно накладної №5/01 від 12.01.2026р. до договору №5/01 від 12.01.2026р.без ПДВ.

0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №786 від 16.01.2026р. додоговору №4/01 від 16.01.2026р.в т.ч ПДВ-671,45.

0611021;2210; Оплата за паливно-мастильні матеріали згідно накладної №2 від 12.01.2026р до договору №3/01 від 12.01.2026р. без ПДВ.

0813242;2210;Подарункові набори (5шт) признач.для відзначення святкових дат зг.договору №1 від 20.01.2026 до нак. №1 від 20.01.2026р.,без ПДВ.

0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №472 від 16.01.2026р. додоговору №5/01 від 16.01.2026р.в т.ч ПДВ-208,80.