Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-0000714 від 10.03.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло солодковершкове зг. нак. №BG-0001508/ТГ від 09.03.2026 року та дог №05-01/2026 від 12.01.206 року;в т.ч ПДВ-346,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2274;Перераховані кошти за послуги з розподілу природного газу зг. акта надання послуг №YVI00005677 від 09.03.2026 року та дог №42DB13-11847-23 від 01.10.2023року та дог. №42DB13-11847-23 від 01.01.2026 року;в т.ч ПДВ-341,57грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;ремонт та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки; згідно акту виконаних робіт №12 від 10.03.2026; договір №022 від 10.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0001434/ТГ від 09.03.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-328,07грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу свіжеморожену зг. нак. №89 від 04.03.2026 року та дог №21-02/2026 від 11.02.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водопостачання; згідно акту виконаних робіт №9084 від 10.03.2026; договір №200010 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-224,25.
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11011000;1210160 2111;Сплата військового збору із зарплати за першу половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111;Сплата військового збору із зарплати за першу половину березня 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0001149/ТГ від 02.03.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-218,07грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-0000688 від 02.03.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акту виконаних робіт №285 від 10.03.2026; договір №010126/33 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-166,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11010100;611151 2111 Податок з доходів фізичних осіб за I пол. березня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Податок з доходів фіз осіб із зарплати за I пол. березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42565965;;611151 2120 Єдиний внесок із зарплати за I пол. березня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2120 Єдиний внесок із зарплати за I пол.березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за олію зг. нак. №Дра-0000717 від 10.03.2026року та дог №09-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0001151/ТГ від 02.03.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-143,60 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за горох колотий зг. нак. №Дра-0000715 від 10.03.2026року та дог №20-01/2026 від 20.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43841102;11011000;перераховано військовий збір із з/плати за 1 половину березня 2026 року перераховано повністю(101 0611160 2111 перераховано військовий збір із з/плати за 1 половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;Л/листи за лютий xxxx року Податки та збори перераховано повністтю.Договір№xxxx від 20.01.xxxxр та відомість;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 05.03.2026р. №33;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи різні зг. нак. №Дра-0000689 від 02.03.2026року та дог №08-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №59 від 10.03.2026 року та дог №010126/3 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11011000;611151 2111 Військовий збір фіз осіб із заробіньої плати за I половину березня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Військовий збір фіз осіб із зарплати за I пол. березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11011000;611152 2111 Військовий збір фіз осіб із заробіньої плати за I половину березня 2026 року Перераховано повністю(101 611152 2111 Військовий збір фіз осіб із зарплати за I пол. березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-00001436/ТГ від 09.03.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-80,00грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації; згідно акту №1064 від 10.03.2026; договір №52/26 від 19.01.2026; в т.ч ПДВ-80,00.;
Повна картка транзакції →