м. Козятин, Хмільницький район: 4 874 транзакцій на 122,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 909 | 25,6 млн грн | |
| Управління | 585 | 23,8 млн грн | |
| Освіта | 938 | 19,4 млн грн | |
| Соцзахист | 346 | 14,2 млн грн | |
| Соцзахист | 701 | 13,8 млн грн | |
| Освіта | 535 | 12,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 176 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 218 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 81 | 2,2 млн грн | |
| Соцзахист | 180 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 138 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 67 | 251,3 тис. грн |
0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00023051 вiд 29.04.2026року; у т.ч.ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00022547 вiд 27.04.2026року; у т.ч.ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-290126-39 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00023056 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00023106 вiд 30.04.2026року; у т.ч.ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-821 вiд 26.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; Погаш кредит заборг з оплати поштового збору із виплати заробітної плати педагогічним працівникам за квітень 2026р. договір№050225-83 вiд 06.02.2025р. ,додаткова угода №1 від 19.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00021856 вiд 30.04.2026року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №5 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-828 вiд 26.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;23101028;;0611200 2111 Військовий збір утриманий з оплати за проведення корекційно- розвиткових занять за квітень 2026 р, акт. № 5 від 06.05.2026 р.(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий з оплати за проведення корекційно- розвиткових занять за квітень 2026 р, акт. № 5 від 06.05.2026 р. договір №РЗ 5 від 06.05.2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-814 вiд 26.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00021857 вiд 30.04.2026року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00022802 вiд 28.04.2026року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060126-2 вiд 02.02.2026 року, накладна № 00023107 вiд 30.04.2026року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №5 вiд 16.02.2026р. накладна №ЦВ-827 вiд 26.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. вiйськ. збору 5 % утрим.iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 8,41 % нарах. на з/п за квiтень м-ць 2026 прац. iнвалiдiв перерах. повнiстю(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 8,41 % нарах. на з/п за квiтень м-ць 2026 прац. iнвалiдiв перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25844928;;0611600 2120 Погашення кред. заборгованості за єдиний соціальний внесок нарахований 22% на доплату педагогічних працівників за квітень 2(101 0611600 2120 Погашення кред. заборгованості за єдиний соціальний внесок нарахований 22% на доплату педагогічних працівників за квітень 2026 року постанова КМУ №1515 від 27.12.2024року перераховано повні…
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги iз страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту; договiр №24/04 вiд 24.04.26, акт вик. роб. №27/04 вiд 27.04.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25844928;;0611600 2111 Погашення кред. заборгованості за вiйськовий збiр утриманий iз доплати педагогічних працівників за квітень 2026 року пост(101 0611600 2111 Погашення кред. заборгованості за вiйськовий збiр утриманий iз доплати педагогічних працівників за квітень 2026 рокупостанова КМУ №1515 від 27.12.2024року ,перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за час відпустки за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.с.Махаринці, с.Сестринівка,с.Сокілець,с.Флоріанівка;дог.№ 120884 від 30.01.2026р.,акт №120884/04.2026/01 вiд 30.04.2026 р.; ПДВ-533,33,00грн.
Повна картка транзакції →