243,00 грн
0611702;2230-243,00 оплата за яйцязг. дог.№27 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0022338 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611702;2230-243,00 оплата за яйцязг. дог.№27 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0022338 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-149,94 оплата за пшоно зг. дог.№21 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0022329 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-144,00 оплата за крупи зг. дог.№50 вiд 16.04.2026 року та нак. №РН-0022342 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-99.00 оплата за сухарi зг. дог.№34 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0000981 вiд 09.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-66,00 оплата за борошно зг. дог.№21 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0022341 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611010; 26245348;КЕКВ2274-100715,03 оплата за газ ; згiд дог №01-12154/25-БО-Т вiд 08.12.25 та акт №3 вiд 10.04.26р; в т ч ПДВ 16785,84;;;
Повна картка транзакції →0611010;2274- 23442,72 грн ;оплата природного газу зг акт прийм- передач № 3 вiд 10.04.2026р до дог№01-12272/25-БО-Т вiд 08.12.2025р;в т.ч.ПДВ- 3907,12
Повна картка транзакції →0611010 2111 5998,54 грн. фiнансування розрахункових виплат квiтень 2026 р податки та збори нараховано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →26244063 0611021 2274-5623,73 оплата за розподiл природного газу дог.№42-ВВ13-12556-23 вiд 26.01.2026 та акту №YVI00005113 вiд 10.04. 2026 р. з ПДВ-937,29;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-1792,14 оплата за продукти харчування (фiле) зг.дог №13 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020287 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-298,69;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2274- 1744,64 грн розподiл природного газу зг акта№YVI00005097 вiд 10.04.2026 р до дог№42ВВ13-11302-23 вiд 28.01.2026р; ПДВ- 290,77грн;
Повна картка транзакції →0611021 2230-1452,00 оплата за продукти харчування (овочi) зг.дог №22 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000829 вiд 09.04.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx;xxxx-xxxx.67 грн. податок з дог фіз осіб з лікарняних за березень xxxxр.
Повна картка транзакції →0611021 2230-1024,08 оплата за продукти харчування (сир) зг.дог №17 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020282 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-170,68;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-398,40 оплата за продукти харчування (масло) зг.дог №16 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020273 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-66,40;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-388,80 оплата за продукти харчування (молоко) зг.дог №18 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020269 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-64,80;;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx;xxxx-365.19 грн. військовий збір з лікарняних за березень xxxx р.
Повна картка транзакції →0611021 2230-286,10 оплата за продукти харчування (йогурт) зг.дог №26 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020271 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-47,68;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-243,00 оплата за продукти харчування (яйця) зг.дог №14 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0020291 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-40,50;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-231,00;оплат за прод харчування (сухарi панiровочнi ); згiд дог №54 вiд 09.04.26рта нак № РН-0000849 вiд 09.04.26;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-210,00 оплата за продукти харчування (квасоля) зг.дог №23 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000826 вiд 09.04.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-84,00 оплата за продукти харчування (цукор) зг.дог №27 вiд 02.02.2026 та накладної №РН-0020267 вiд 09.04.2026р;в т.р. ПДВ-14,00;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-68,00 оплата за продукти харчування (том паста) зг.дог №25 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000827 вiд 09.04.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →101 39164215 0611010 2111-87094,96 фiнансування заробiтної плати (аванс) за квiтень 2026 року податки та збори перерах.повнiстю
Повна картка транзакції →0810160;2111-78000,00;Фінансування заробітної плати(перша половина) за квітень 2026 року;Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →