смт. Турбів, Вінницький район: 1 140 транзакцій на 28,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 676 | 15,2 млн грн | |
| Освіта | 464 | 13,1 млн грн |
0611021 21724104 2240-724,00 оплата за послуги з вивезення ТПВ договiр №34 вiд 21.01.2026 акт №517 вiд 31.05.2026 в т.ч. ПДВ 120,67
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 -720,00грн.,опл. за хлiб зг.дог.№30 вiд 02.03.2026р.та накл.КФ-0004971 вiд 05.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 720,00 грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№15 вiд 05.02.2026р.та накл.№ 14092 вiд 03.06.2026р. з ПДВ- 120,00
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 -432,00грн.,опл. за хлiб зг.дог.№28 вiд 25.02.2026р.та накл.КФ-0004972 вiд 05.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-420,00 оплата за продукти харчування (цукор) дог №40 вiд 05.05.2026р. накл №РН-0033447 вiд 28.05.2026р в т.ч. ПДВ 70,00
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-288,00 оплата за продукти харчування (хлiб) дог №3 вiд 16.02.2026р. накл №КФ-0004952 вiд 04.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2230-108,00 оплата за продукти харчування (хлiб) дог №42 вiд 18.05.2026р. накл №РН-0004953 вiд 04.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2120 - 32626.66 єдиний соцiальний внесок на вiдпускнi за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 26694.55 податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2120-13 939,57 єдиний соцiальний внесок на вiдпускнi за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111- 12403.97 податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 7415.15 вiйськовий збiр з вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111-3445.54 вiйськовий збiр з вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;21723820;КЕКВ2210-49200.00грн.. оплата за дизпаливо для шкiльного автобуса згiдно договору № 90 вiд 03.06.26р.. та накл.№2627вiд 03.06.2026р. з ПДВ-8200,00
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,98; виплата по лікарняному листу за травень xxxxр.; податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 2430,00 грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№14 вiд 05.02.2026р.та накл.№ 13930 вiд 01.06.2026р. з ПДВ- 405,00
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-xxxx,58подат. з дох.фіз.осіб з лікарн. за травень xxxxр. утрим. і перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-437,66 військ. збір з лікарн. за травень xxxxр. утрим. перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2273-8600,26 оплата послуг з розподiлу електричної енергiї дог №ЛИ-135800/26 вiд 16.01.2026 АКТ№8093797195648 вiд 28.05.2026 в т.ч.ПДВ-1433,38
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 2181,60грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№15 вiд 05.02.2026р.та накл.13733 вiд 27.05.2026р. з ПДВ-363,60
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 -1800,00грн.,опл. за хлiб зг.дог.№30 вiд 02.03.2026р.та накл.КФ-0004671 вiд 27.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2273-711,97 оплата послуг iз забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї дог №ЛИ-135800/26 вiд 16.01.2026 АКТ№2093797195644 вiд 28.05.2026. в т.ч.ПДВ-118,66
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 310197.72 фiнансування заробiтної плати за травень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 87097.44 фiнансування заробiтної плати за травень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611600 2111-73586.72 фiнансування заробiтної плати за роботу в несприятливих умовах працi за травень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →