c. Краснопілка

*;101;04330131;;0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину травня 2026 року(101 0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину травня 2026 року)

*;101;04330131;;0118130 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за І половину травня 2026 року(101 0118130 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за І половину травня 2026 року)

0118130 2111 виплата оплати праці за І половину травня 2026 р. На карткові рахунки працівників

0118130 2111 виплата оплати праці за І половину травня 2026 р. На карткові рахунки працівників

0118130 2111 виплата оплати праці за І половину травня 2026 р. На карткові рахунки працівників

*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за І половину травня 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за І половину травня 2026 року)

0118130 2111 цільове зарахування коштів, виплата оплати праці за І половину травня 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. Без ПДВ

0118130 2111 виплата оплати праці за І половину травня 2026 р. На карткові рахунки працівників

*;101;04330131;;0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину травня 2026 року(101 0118130 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за І половину травня 2026 року)

3710160;2250;;;Відрядження згідно авансового звіту №5 від 13.05.2026 року.

0110150 2240 послуги інформатизації Договір №69 від 07.05.2026 р. акт виконаних робіт №МС-00000069 від 07.05.2026 року

3710160;2240;за послуги по видачі ключа КЕП згідно дог.№29 від 06.05.2026 р. та акта №29 від 06.05.2026 р;;;

0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №30 від 12.05.2026 року

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №29 від 12.05.2026 року

0110150 2210 За канцтовари Договір №62/41 від 11.05.2026 року накладна №37 від 11.05.2026 року без ПДВ

0110150 2240 За ремонт комп`ютерної техніки, встановлення програмного забезпечення та заправку картриджів по акту виконаних робіт №8 від 11.05.2026 р. Дог. № 62/38 від 06.05.2026 р.

0110150 2240 абонт плата за надання послуги інтернет договір №ВІ35 від 29.01.2026 року акт виконаних робіт №58 від 11.05.2026 року

0118230 2240 абонт плата за користування портом доступу до мережі для камери відеонагляду договір №ВІ49 від 30.03.2026 року акт виконаних ро

xxxx;xxxx;;xxxx;xxxx;Інша субв.Гайсинська міська ТГзгідно ріш. 74 сесії 8 скликання від 23.12.xxxx року (терцентр-31 023 грн. музичнійшколі xxxx грн.);;

0110150 2210 За засоби для чищення по видатковій накладній № 6 від 06.05.2026 р. договір №62/37 від 06.05.2026 р.

0110150 2210 Закупівля санітарно-гігієнічних товарів по видатковій накладній №4 від 06.05.2026 р. Дог. №62/35 від 06.05.2026 р.

0110150 2210 Поліетиленова продукція для пакування відходів по накладній №5 від 06.05.2026 р. договір №62/36 від 06.05.2026 р.

0110150 2274 розподіл природного газу договір №42ВВ13-12457-23 від 07.01.2026 року акт №YVI00003375 від 06.05.2026 року в т.ч. ПДВ 185,11 грн.

0118130 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2025 р. акт № 811 від 29.04.2026року в т.ч ПДВ-9288,12 грн.

0110150 3110 За зарядну станцію Vtoman FlashSpeed 1500 PB-58 (1548Вт/г) 1500W Договір №62/17 від 02.03.2026 року накладна №53 від 02.03.2026 року