3 100,00 грн
3010160;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування КТЗ згідно акта №27 від 17.03.2026 р. та договору №27 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
3010160;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування КТЗ згідно акта №27 від 17.03.2026 р. та договору №27 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу свіжеморожену зг. нак. №128 від 18.03.2026 року та дог №21-02/2026 від 11.02.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2120 ЄСВ нарахований на відпускні за березень 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2120 ЄСВ нарахований на відпускні за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з л/листів за лютий-березень xxxx року. Утримані та перераховані повністю(101 Перерахований військовий збір з л/л за лютий-березень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у березні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 17.03.2026р. №36;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 17.03.2026р. №37;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 16.03.2026р. №35;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1117 від 18.03.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →;1210160;2274;Відшкодування комунальних послуг за природний газ;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3010160;2274; Оплата відшкодування видатків за природний газ згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3010160;2273; Оплата відшкодування видатків за електроенергію згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3010160;2272; Оплата відшкодування видатків за водопостачання згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2272;Відшкодування комунальних послуг за водопостачання;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115031;2210;придбання спортивного інвентарю; зг.накл. №РН-0000007 від 09.03.2026р. та дог.№11 від 09.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115031;2210;придбання матів гімнастичних; зг.накл. №РН-0000026 від 11.03.2026р. та дог.№30 від 11.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115031;2210;придбання шиповок легкоатлетичних; зг.накл. №РН-0000025 від 11.03.2026р. та дог.№31 від 11.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210; за плетиний глечик; згідно звіту про використання коштів №7 від 06.03.2026;
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано з/п за І половину березня 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано з/п за І половину березня 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →