210,00 грн
0611021;2230-210,00 оплата за сир зг. дог.№7 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0022333 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611021;2230-210,00 оплата за сир зг. дог.№7 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0022333 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-184,00 оплата за апельсини зг. дог.№40 вiд 02.04.2026 року та нак. №РН-0000966 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-172,80 оплата за молоко зг. дог.№46 вiд 09.04.2026 року та нак. №РН-0022331 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-165,00 оплата за борошно зг. дог.№44 вiд 09.04.2026 року та нак. №РН-0020357 вiд 09.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-137,70 оплата за яйця зг. дог.№43 вiд 02.04.2026 року та нак. №РН-0020355 вiд 09.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-72,50 оплата за картоплю зг. дог.№39 вiд 02.04.2026 року та нак. №РН-0000968 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-55,00 оплата за сухарi зг. дог.№16 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0000980 вiд 09.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0813242;2240-50,00;за оплату надання послуг з виплати та доставки грошових допомог за квітень 2026 р. рішення виконавчого комітету від 14.04.2026 р. № 144 ;згідно додатку №4 договору №140126-18 від 26.01.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813242;2240-25960,00;Оплата ритуальних послуг, відшкодування вартості витрат на поховання;Рішення виконавчого комітету №142 від 14.04.2026 р.;акт №503 від 17.04.2026 р. згід договору №28 від 17.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-293,33;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2274-24888,43; оплата за газ ;згiд дог № 01-12269/25-БО-Т вiд 08.12.25р та акт №3 вiд 10.04.26р; в т ч ПДВ 4148,07;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240 - 7000,00 грн; проведення санiтарно-гiгiєнiчниї дослiджень факторiв трудового процесу для атестацiї робочих мiсць зг акта №1вiд 01.04.2026 до дог№ 13/22-26 вiд 01.04.2026 р ;в т.ч.ПДВ-1166,67
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2274-2534,84; оплата за розподiл газу ;згiд дог № 42ВВ13-11310-23 вiд 28.01.26р та акт №YVI00005100 вiд 13.04.26р;в т ч ПДВ 422,47 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-1728,00;Оплата за продукти харчування(молоко); згiд дог №15вiд 29.01.26рта нак №РН-0020265 вiд 09.04.26р ; в. т.ч. ПДВ 288,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-1234,08;Оплата за продукти харчування(сир); згiд дог №17вiд 29.01.26рта нак №РН-0020264 вiд 09.04.26р ; в. т. ч.ПДВ 205,68 ;;;
Повна картка транзакції →101 44263016 0614060 2120 - 759,54 єдиний внесок iз вiдпускних за квiтень 2026 р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-597,60;Оплата за продукти харчування(масло верш); згiд дог №14вiд 29.01.26рта нак №РН-0020266 вiд 09.04.26р ; в.т. ч. ПДВ 99,60 ;;;
Повна картка транзакції →0813242;2730-500,00;Фінансування матеріальної допомоги за квітень 2026 року рішення вик ком Турб с/р № 144 від 14.04.2026 р. зг елек реє34;;;
Повна картка транзакції →101 44263016 0614060 2111-447,48 податок iз доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних за квiтень 2026 р перераховано повнiсю
Повна картка транзакції →0810160;2250-300,00; Відрядження працівника установи за квітень 2026 року наказ №11 від 16.04.2026 р..;авансовий звіт №11 від 16.04.2026 року.;;;
Повна картка транзакції →101 44263016 0614060 2111-247,62 вiйськовий збiр iз вiдпускних за квiтень 2026 р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-206,08;Оплата за продукти харчування(яблука); згiд дог №18 вiд 29.01.26рта нак №РН-0000823 вiд 09.04.26р ;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616013 2273 2610 148092,71 оплата видат iз благ насел пункт (електр для свердлов) зг акт№77721212019/3/1 вiд10.04.2026 дог№77721212019П-Т126 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 24682,12
Повна картка транзакції →1616030 2273 2610 32528,53 оплата видат iз благ насел пункт (освiтлення) зг акт№77721212019/3/1 вiд10.04.2026 дог№77721212019П-Т126 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 5421,42
Повна картка транзакції →0813242;2730-10000,00;Фінан-ня мат доп Киричук Олена Анатоліївна; для поп ос рах 262086401001846768;2775925204; ріш вик Турб с/р № 143 від 14.04.2026 р. зг ел реєс 37;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx.84грн.виплата лікарняних за березень xxxxр податки та збори перераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →