Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний та сир твердий зг. нак. №BG-0001578/ТГ від 16.03.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-320,82грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №409 від 11.03.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000732 від 10.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за канцтовари; згідно накладної №21 від 16.03.2026; договір №21 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №7713 від 10.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-249,00.
Повна картка транзакції →Перераховані лікарняні згідно лікарняних листів за березень xxxx року на картокові рахунки всі внески утримані і перераховані
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №460 від 11.03.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №7712 від 10.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-229,30.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-0001041 від 16.03.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Сто-0000682 від 10.03.2026;договір №7 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;1210160;2250;Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №1 від 12.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000729 від 10.03.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №РН-18095 від 12.03.2026;договір №4 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ-180,00.
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту; згідно звіту про використання коштів №11 від 17.03.2026;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за олію зг. нак. №Дра-0001043 від 16.03.2026року та дог №09-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0001579/ТГ від 16.03.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-147,84грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за прордукти харчування згідно накладної №Дра-0000725 від 10.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №267 від 10.03.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за прордукти харчування згідно накладної №Дра-0000733 від 10.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за миючі засоби; згідно накладної № 21 від 16.03.2026; договір №21 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №461 від 11.03.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №462 від 11.03.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000734 від 10.03.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної Сто-0000683 від 10.03.2026;договір №7 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прродукти харчування згідно накладної №Сто-0000681 від 10.03.2026;договір №7 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →