25 600,00 грн
0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом.транспорту;згідно акту №26-0695 від 09.03.2026 р. дог. № 25 від 27.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →смт Вапнярка, Тульчинський район: 2 484 транзакцій на 77,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 777 | 59,2 млн грн | |
| Управління | 448 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 253 | 5,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 6 | 1,7 млн грн |
0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом.транспорту;згідно акту №26-0695 від 09.03.2026 р. дог. № 25 від 27.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; За пал. мастил. матер. для автомобіля ; згідно накладної № 31 від 04.03.2026 р. дог.№ 19 від 19.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-333,33.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. хворим з хрон.нирковою недостатністю.;зг.розп.№62-О від 18.03.2026р.vf0113242273002192603190432591102.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №64-О від 18.03.2026р.vf0113242273002192603190432591102.
Повна картка транзакції →0118130;2272;За водопостачання ;згідно акту №185 від 16.03.2026р. дог.№1 від 06.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-428,16.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №64-О від 18.03.2026р.vf0113242273002192603190432591101.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№63-О від 18.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водопостачання ;згідно акту №184 від 16.03.2026р. дог.№1 від 06.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-17,84.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №13606103.41497423 від 17.06.2025 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611031 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за I половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611031 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611031 2111 військовий збір із з/пл. за І половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611152;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за I половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання канцтоварів;згідно накл.№Кл-00000181 від 16.03.2026р.дог.№139 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2111 військовий збір із з/пл. за І половину березня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0610160;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №3 від 16.03.2026р.дог.№1791 від від 18.09.2017р.
Повна картка транзакції →0113121; 2273; за постачання електроенергії; зг.акту прийм.передачі.№РН-0001233 від 18.03.2026р та дог.№2 від 14.01.2026р; в т.ч ПДВ-7775,54.
Повна картка транзакції →