300,00 грн
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 23.03.2026р. №39;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 23.03.2026р. №39;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 23.03.2026р. №40;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2273;за електроенергію; згідно акту виконаних робіт №1 від 24.02.2026; договір №100/653 від 05.01. 2026;в т.ч ПДВ-92038,35;
Повна картка транзакції →0611021;2274;за природний газ; згідно акту виконаних робіт №2 від 10.03.2026; договір №01-12214/25-БО-Т від 22.12.2025; пд.6 п.13 ПКМ 1178від 12.10.2022в т.ч ПДВ-9439,12.;
Повна картка транзакції →0611010;2273;Перераховані кошти за електричну енергію зг. акта приймання-передачі №325 від 17.03.2026 року та дог №01/2026 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-8195,75грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відпускні, нараховані у березні 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019 року;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з поточного ремонту обладнання; згідно акту виконаних робіт №1 від 16.03.2026; договір №1 від 16.03.2026;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №407 від 11.03.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перераховані лікарняні згідно лікарняних листів за лютий xxxx року на картокові рахунки всі внески утримані і перераховані
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за мясо охолоджене зг. нак. №824 від 18.03.2026 року та дог №21-01/2026 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-2000,00грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продуукти харчування згідно накладної №408 від 11.03.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611070;2273;За активну електричну енергію договір №НЕ-136001 від 15.01.2026року,акт №2510969-2603-1 від 18 березня 2026 року, в т.ч. ПДВ-905,40;
Повна картка транзакції →0611010;2111; Відпускні, нараховані у березні 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019 року;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за канцтовари; згідно накладної №22 від 16.03.2026; договір №22 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для ремонтних робіт господарським способом; згідно накладної № 3 від 16.03. 2026; договір №3 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №2 від 11.03.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000731 від 10.03.2029;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-0001040 від 16.03.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1 від 11.03.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №459 від 11.03.2026;договір №3 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0000730 від 10.03.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0001577/ТГ від 16.03.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-420,91грн.;
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту; згідно акту виконаних робіт №РЗ-0000019 від 16.03.2026; договір № 190126/4 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи різні зг. нак. №Дра-0001042 від 16.03.2026року та дог №08-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →