Липовець

0611021 2210 - 300,00; придбання будматерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (герметик силіконовий. ) зг. дог.№62 вiд 04.02.2026р. , нак.№6 від 06.02.2026р., без ПДВ.

101КПКВ1011080;2111-300,00;Вiйськовий збiр утримано iз зарплати за I пол.лютого 2026року перераховано повнiстю;;;

0114082;2210-240,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№6 від 06.02.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№22-р від 06.02.2026р,;без ПДВ.

0611021 2210 - 230,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (ел.вимикач, ПВС 2*1,5. ) зг. дог. №61 вiд 04.02.2026р., накладна№5 вiд 06.02.2026р., без ПДВ.

0611021 2210 - 20,00; прид-бання матеріалів для ремонту водомережi (прокладка д20) згідно договору №59 від 04.02.2026р., накладна №1 від06.02.2026р.,без ПДВ.

712020 2610(2273)-146390,90 за активну електричну енергію зг акта №1 від 03.02.2026;дог.№ 440/2026/410 від 25.12.2025 ;в т.ч. ПДВ - 24398,48грн

0712020 2610(2271)-107937,74грн. оплата за теплову енергію зг.акта №5 від 26.01.2026;дог.№Т-67/419 від 29.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -17989,12

0712020 2610(2273)-43518,44грн.за розподіл електричної енергії зг.акта №8097032783753 від 31.01.2026;дог.№ ЛИ-120100/26/420 від 30.12.2025;вт.ч. ПДВ -7253,07

0712020 2610(2271)-42065,26грн. оплата за теплову енергію зг.акта №76 від 21.01.2026;дог.№Т-67/419 від 29.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -7010,88

0611021 2210 - 9950,00; придбання матерiалiв для ремонту водомережi (унітаз Netka + Інсталяція Volle ), згідно договору №321/55 вiд 02.02.2026р., видаткова накладна №321 від 05.02.2026р., без ПДВ.

0611021 2230 - 3240,00; оплата за філе куряче охолоджене, м`ясо свинини охолоджене згідно договора №41 вiд 26.01.2026р., нак.№218 вiд 04.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2240 -3200,00; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та оргтехнiки(налаштування провідної мережі, налаштування мережі Wi-Fi, обжимка витої пари ), згідно договора №57 вiд 02.02.2026р., акт № 4-02 вiд 05.02.2026р., без ПДВ.

0611021 2240 - 3023,70; оплата за управлiння побутовими вiдходами згідно договору №38 вiд 22.01.2026р. та акту №50 вiд 05.02. 2026р.; вт.ч ПДВ - 503,95;;;

0611021 2210 - 1500,00; придбання канцтоварiв (папір А-4) згідно договору №58 вiд 03.02.2026р., накладна №ДК01/79 вiд 05.02.2026; безПДВ;;;

101 КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - xxxx,44 прибутковий податок iз лiкарняних за сiчень xxxxр

101 КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - 310,40 вiйськовий збiр iз лiкарняних за сiчень xxxxр

0110150;2111-26696,70;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за лютий 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2273-21594,40;розподіл електроенергії;акт №8099022070829 від 31.01.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3599,07.

0110150;2111-20888,35;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за лютий 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0611021 2240 - 16000,00 грн.; за встановлення генератора (послуги з пусконаладки дизельного генератора INVO DGU55R за адресою м.Липовець, вул.Шкільна,2) згідно договора № 56 вiд 02.02.2026р., акт №ОУ-0000002 вiд 03.02.2026; без ПДВ;;;

0110150;2274-7814,83;розподіл природного газу;акт №YVI00005060 від 06.02.2026р. заява-приєдн.№42ВВ13-13255-23 Дог .№42ВВ13-13255-23 від 12.01.2026р ;в т.ч ПДВ-1302,47.

0110150;2273-1867,93;перетікання реакт. електроенергії;акт №2099022070825 від 31.01.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-311,32.

1011080;2273-278,89;за електроенергiю згiдно акта №2110780-2601-1вiд 02.02.2026року дог.№ ЛИ1-136700 вiд 22.01.2026; перераховано повнiстю,вт.ч. ПДВ-46,48;;;

*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-12600,00;Єдиний внесок на з/пл відпускні за лютий 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)

*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-11123,78;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за лютий 2026року . перерахов.повністю)