276,00 грн
1011080;2240; Абонплата за телекомунiкацiйнi послуги;зг. акту №Т/2698-052026 вiд 05.06.26 р., зг. Дог.№Т/2698 вiд 28.01.26 р.; в т.ч. ПДВ -46,00 грн.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
1011080;2240; Абонплата за телекомунiкацiйнi послуги;зг. акту №Т/2698-052026 вiд 05.06.26 р., зг. Дог.№Т/2698 вiд 28.01.26 р.; в т.ч. ПДВ -46,00 грн.
Повна картка транзакції →0611023;2275;вiдшкодування витрат за вивезення твердих побутових вiдходiв;акт№5 вiд 09.06.2026р.;дог.№ВБ-162 вiд 22.12.2022р.;Д.У№10 вiд 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РМ-0372487 вiд 08.06.2026, договору №7 вiд 05.01.2026; в т.ч.ПДВ-45,50
Повна картка транзакції →2201470;2272; за послуги водопостачання; зг. дог.№3857В від 22.01.2026 та акту №В0-00025686/1 від 12.06.2026; в т.ч. ПДВ 45,28
Повна картка транзакції →0611102;2282;Профвнески утриманi iз з-ти пед.працiвникiв за 1 пол.червня 2026р.та згiдно заяв працiвникiв;Вал.-900,00(30%);Утримано i перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (сметана); зг. вид.накл. № Дрю-0002617 вiд 04.06.26; дог. № 86 вiд 23.03.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2272;За абонентське обслуговув.на послугу водопостачання ;Зг. акту №В0-00025168/4 вiд 09.06.2026, дог. 3409 вiд 16.01.2026;В т.ч. ПДВ-44,72.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1213783 вiд 02.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-43,54
Повна картка транзакції →2201160;2282;за дод.до дипломів; накл.ТА-0000563 вiд 11.06.2026р.,дог.040641 вiд 12.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-43,50 грн;
Повна картка транзакції →*;101;00497236;;2201190 2720 ПДФО із академ стипендії ф-ту ТВПтаРуТза 06.2026р перераховано повністю(101 2201190 2720 ПДФО із академ стипендії ф-ту ТВПтаРуТза 06.2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання конверти ,марки;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №30 вiд 09.06.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РМ-0371819 вiд 05.06.2026, договору №7 вiд 05.01.2026; в т.ч.ПДВ-42,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №2 вiд 05.01.2026 р;згiдно накладної №РМ-0371493 вiд 04.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-42,00
Повна картка транзакції →0210160;2240; пож.спостереж., т/о систем протипожеж.захисту(СПЗ);дог.№ 79/26 від 19.01.2026 акт№ 3026 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ - 41,67 грн.
Повна картка транзакції →0813242;2240;Оплата послуг пов`язаних з випл і достодн. матер.допом. до 40-ї річ.аварії на ЧАЕС особам, пост.вн.Чорн.кат;зг.розрах. від 11.06.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №2 вiд 05.01.2026 р;згiдно накладної №РМ-0370927 вiд 02.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371845 вiд 05.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0370566 вiд 01.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0373235 вiд 10.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0370940 вiд 02.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0371322 вiд 03.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →0712151;2282;охорона за червень 2026р.;Акт№226 вiд10.06.2026р.Договiр№72вiд14.01.2026р.; ПДВ-40,17
Повна картка транзакції →