м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
2617622;2610;Оплата за воду питну бутильовану (18,9 л.);зг.вид.накл.РН-019201 вiд 03.06.2026р. дог.№0148 вiд 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №39 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;Вiдшк.вит.на вiдряд.для зарах.на карт.;зг.звiту про викорис.коштiв/електрон. грошей,вид. на вiдряд. №25 вiд 05.06.2026р.;дог.582вiд29.12.06р
Повна картка транзакції →0813102;2210;за постачання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0001156 від 05.06.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2250;Вiдрядження;згiдно Наказу №9/Вд, звiт про викор. коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №74 вiд 10.06.26р., дог.б/н вiд 08.11.2013р.
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послугу з технічного обслуговування обладнання ( діагностика проектора) згідно акту виконаних робіт № 05/25-01 від 25.05.2026р. договір № 250526-01 від 25.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №37 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;Вiдшк.вит.на вiдряд.для зарах.на карт.;зг.звiту про викорис.коштiв/електрон. грошей,вид. на вiдряд. №26 вiд 05.06.2026р.;дог.582вiд29.12.06р
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №41 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №12 вiд 09.06.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24 від 09.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010,2111,Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №40 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.; перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% утриманий iз мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.; перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;00497236;;2201190 2720 ПДФО із академ стипендії ф-ту ІТза 06.2026р перераховано повністю(101 2201190 2720 ПДФО із академ стипендії ф-ту ІТза 06.2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РН-0035763 вiд 08.06.2026, договору №8 вiд 06.01.2026; в т.ч.ПДВ-49,14
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за свiдоцтва про здобуття повної загальної середньої освiти в кiльк.94 шт ,додатки до свiдоцтв ;зг.н.№510 вiд 11.06.2026р.д №10/Д вiд 11.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-48,88;25010100.
Повна картка транзакції →0712151;2282;Перерах.профвнески 1%утрим.з з/п за I пол.червня 2026р.;податки i збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1138 вiд 29.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →2201470;2240, за пошт.послуги (орган. перев. відправлень); зг.дог.№1058048 від 13.02.2026 та акту №НП-018154123 від 10.06.2026; в т.ч. ПДВ 48,33
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1172 вiд 05.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за червень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;(101 0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за червень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000902 вiд 27.05.26р.,дог№950 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040 2240 Оплата за послуги електрозв`язку; зг.дог. №Т/2831-2 від 15.01.2026р.та акт №Т/2831-2-052026 від 31.05.2026р.; в.т.ч. ПДВ-46,49грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;проф.внески 30% утримано iз з/п за I пол. червня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →