Липовець

0611021 2230 - 400,00; оплата за олію рафіновану згiдно договору №19 вiд 21.01.2026р., накл. №8 вiд 20.02. 2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 365,00; придбання буд. матерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (болти, шайби ) згідно договору №93 вiд19.02.2026р., нак.№26 вiд 19.02.2026р., без ПДВ;;;

0611021 2210 - 325,00; придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв ( рукавицi гум.) згідно договору №87 вiд 18.02. 2026р., нак.№23 вiд 18.02.2026р., ; безПДВ;;;

0611021 2210 - 320,00; закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленовї продукції для пакування відходів (пакети для сміття ) зг.дог.№85 вiд 18.02.2026р., нак.№21 вiд 18.02.2026р., без ПДВ;;;

0110150;2272-270,00;послуги водопостачання;акт №003363 від 23.02.2026р. Дог.№1 від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,00.

0611021 2210 - 220,00; придбання будматерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (саморізи, дюбель, анкер ) зг. дог.№82 вiд 18.02.2026р., нак.№18 вiд 18.02.2026р., без ПДВ;;;

0611021 2230 - 207,00; оплата за приправи згiдно договору №13 вiд 21.01.2026р., накл. №2 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 200,00; придбання матерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (диск відрізний ) згідно договору №88 вiд 18.02.2026р., нак.№24 вiд 18.02.2026р., без ПДВ;;;

0611021 2210 - 180,00; придбання санітарно- гігієнічних товарів (рушники паперові, серветки) згiдно договору №77 вiд 18.02.2026р., накл.№11 вiд 18.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 135,00; оплата за макарони згiдно договору №20 вiд 21.01.2026р., накл. №9 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 120,00; оплата за цукор-пісок згiдно договору №14 вiд 21.01.2026р., накл. №3 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 88,00; оплата за крохмаль, крупу манну згiдно договору №15 вiд 21.01.2026р., накл. №4 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 80,00; придбання матерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (ізоляційна стрічка ) зг. дог.№81 вiд 18.02.2026р., нак.№17 вiд 19.02.2026р., без ПДВ;;;

0611021 2230 - 75,00; оплата за сухарі паніровочні згiдно договору №12 вiд 21.01.2026р., накл. №1 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2230 - 60,00; оплата за сіль кам`яну згiдно договору №22 вiд 21.01.2026р., накл. №11 вiд 20.02.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 40,00; придбання матерiалiв для виконання ремробiт госпспособом (круг шліфувальний ) згідно договору №92 вiд19.02.2026р., нак.№25 вiд 19.02.2026р., без ПДВ;;;

061021 2120 - 45730,00.; сплата ЄСВ 22% нараховано на зарплату за лютий 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611021 2111 - 36096,89рн.; сплата пдфо 18% утримано iз зарплати за лютий 2026 р. ; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

061600 2120 - 27715,17; сплата ЄСВ 22% нараховано на доплату педпрацівникам за лютий 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611600 2111 - 23848,50.; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз доплати педпрацівникам за лютий 2026 р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 10280,00; сплата за відеотехніку (камера у формі димового сигналізатора, камера міні WI-FI з датчиком руху), згідно договору № 70 від 09.02.2026р., видаткова накладна № 6 від 11.02.2026р., без ПДВ;;;

0611021 2111 - 9582,51грн.; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз зарплати за лютий 2026 р.; перераховано повнiстю; без ПДВ

061600 2111 - 6624,60грн.; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз доплати педпрацівникам за лютий 2026 р.; перераховано повнiстю; без ПДВ

КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - xxxx,81 вiдшкодування лiкарняних за лютий xxxxр. податки та збори перерахованi повнiстю;;;

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-xxxx,20;податок з доходів фізични осіб з л/л за лютий xxxxроку . перерахов.повністю)