1 440,00 грн
0611702;2230; за продукти харчування; дог №26 від 23.02.2026 р., накладна №РН-0022133 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-240,00.;
Повна картка транзакції →c. Якушинці, Вінницький район: 2 585 транзакцій на 58,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 983 | 16,4 млн грн | |
| Управління | 273 | 16,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 346 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 156 | 5,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 76 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 331 | 2,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 67 | 1,0 млн грн | |
| Управління | 71 | 964,4 тис. грн | |
| Освіта | 60 | 821,8 тис. грн |
0611702;2230; за продукти харчування; дог №26 від 23.02.2026 р., накладна №РН-0022133 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-240,00.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №26 від 23.02.2026 р., накладна №РН-0020236 від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-240,00.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №26 від 23.02.2026 р., накладна №РН-0022134 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-240,00.;
Повна картка транзакції →0611141;2111; профвнески 30% з заробітної плати працівників установи за 03.2026р. Перераховано до бюджету повнітю
Повна картка транзакції →0611010;2210;миючі та дезінфікуючі засоби(мило господарче,мило рідке); Дог.№29 від 25.03.2026р.,накладна №3213 від 25.03.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-288,79;;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №30 від 24.02.2026 р., накладна №999355 від 23.03.2026.;в т.ч ПДВ-210,51.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №30 від 24.02.2026 р., накладна №999351 від 23.03.2026.;в т.ч ПДВ-210,51.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №37 від 05.03.2026 р., накладна №РН-0020242 від 18.03.2026;в т.ч ПДВ-204,00.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №37 від 05.03.2026 р., накладна №РН-0022137 від 24.03.2026;в т.ч ПДВ-204,00.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №37 від 05.03.2026 р., накладна №РН-00120239 від 18.03.2026;в т.ч ПДВ-204,00.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №13 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0022143 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-186,00.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №11 від 10.02.2026 р., накладна №999274 від 23.03.2026.;в т.ч ПДВ-178,80.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №11 від 10.02.2026 р., накладна №973401 від 16.03.2026.;в т.ч ПДВ-178,80.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №13 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0020259 від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-176,00.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №13 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0020257від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-176,00.;
Повна картка транзакції →0614060 КЕКВ 2111- профвнески 30% з заробітної плати працівників ЦК та Д за 03.2026р.Податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0614030;2111; профвнески 70% з заробітної плати працівників бібліотек за 03. 2026 р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611021;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 03.2026р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №10 від 05.02.2026 р., накладна №РН-0000310 від 18.03.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611600;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 03.2026р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111;Профвнески 30% із заробітної плати працівників відділу за березень 2026р. Валова сума-2620,41; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0610160; 2111; профвнески 30% з заробітної плати працівників відділу ОКС ЯСР за 03.2026р.Передано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електроенергії за березень 2026р.;зг. дог №ЗА-134900 від 16.01.2026 р., акт №8093299452059 від 20.03.2026;.в т.чПДВ-123,06;;
Повна картка транзакції →1216030;2111;Профвнески 70% із заробітної плати працівників відділу за березень 2026р. Валова сума-1046,29; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №11 від 10.02.2026 р., накладна №975167 від 16.03.2026.;в т.ч ПДВ-119,20.;
Повна картка транзакції →