Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
*;101;26234712;;0611021 2111 ПДФО утримане з зарплати за першу половину червня 2026 року та відпускних(101 0611021 2111 ПДФО утримане з зарплати за першу половину червня 2026 року та відпускних)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року;(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611010 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року(101 0611010 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0813241 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611010 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за першу половину червня 2026 року(101 0611010 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;38838359;11010100;0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня і відпускних червень-липень 2026р.(101 0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня і відпускних червень-липень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611021 2111 в/збір утриманий із зарплати за першу половину червня 2026 року та відпускних(101 0611021 2111 в/збір утриманий із зарплати за першу половину червня 2026 року та відпускних)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 р.(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0034665 від 03.06.2026р.та договору №3/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно накладної №9722 від 08.06.2026р.та договору №08/1 від 08.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно накладної №12 від 09.06.2026р. та договору №9/1 від 09.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0034666 від 03.06.2026р.та договору №1/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0035522 від 03.06.2026р.та договору №2/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0035520від 03.06.2026р.та договору №2/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно накладної №11 від 09.06.2026р.та договору №9/2від 09.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;згідно акту №19/6 від 03.06.2026р. та договору №19 від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата реактивної електроенергії згідно акту №2096784015030 від 31.05.2026р. та договору № ТЕ-313203(а) від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-64,99.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0035518 від 03.06.2026р.та договору №2/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0035521 від 03.06.2026р.та договору №2/6 від 03.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0037448 від 05.06.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 825,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0037450 від 05.06.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 800,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0037449 від 05.06.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 800,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1116295 від 04.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 234,96грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1138612 від 05.06.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 196,68грн.;
Повна картка транзакції →