93,00 грн
0611021;2230;а продукти харчування згідно накладної №2795 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-15,50.
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611021;2230;а продукти харчування згідно накладної №2795 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-15,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №2798 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-10,33.
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання матеріалів для ремонту автомобільного транспорту згідно авансового звіту №78 від 15.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №2799 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-5,17.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Перераховані кошти за електричну енергію зг. акта приймання-передачі №1035 від 15.06.2026 року та дог №01/2026 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-4079,82 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2111; Відпускні, нараховані у червні 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019 року;
Повна картка транзакції →*;101;43841102;;перераховано єдиний соціальний внесок нарахований із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0611160 2120 перераховано єдиний соціальний внесок нарахований із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43841102;11010100;перераховано податок доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю(101 0611160 2111 перераховано податок доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1071 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за травень-червень xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за травень-червень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2274;Перераховані кошти за послуги з розподілу природного газу зг. акта надання послуг №YVI00005770 від 15.06.2026 року та дог №42DB13-11847-23 від 01.10.2023року та дог. №42DB13-11847-23 від 01.01.2026 року;в т.ч ПДВ-341,57грн.
Повна картка транзакції →*;101;43841102;11011000;перераховано військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0611160 2111 перераховано військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за травень-червень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за травень-червень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за свідоцтва для здобувачів освіти згідно накладної №138 від 16.06.2026;договір №1/Д від 16.06.2026;в т.ч ПДВ-84,76; 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №1286 від 15.06.2026 року та дог №010426/3 від 01.04.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1020 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №948 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1017 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №945 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1074 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано з/п за І половину червня 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано з/п за І половину червня 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;Єдиний соціальний внесок на доходи фізичних осіб на з/п педагогічним працівникам за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю(101 0611031 2120 сплата єдиного соціального внеску з з/п за І половину червня 2026 року всі внески перераховані повністю)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11010100;Податок з доходів фізичних осіб із з/п педагогічним працівникам за І половину червня 2026 року. Утримано та перераховано(101 0611031 2111 перераховано податок з доходів осіб з з/п за І половину червня 2026 року всі внески утримані перераховані)
Повна картка транзакції →;0611021;2111;перераховано з/п за І половину червня 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року;
Повна картка транзакції →