575,00 грн
0611702;2230- 575,00 грн. оплата за печиво зг. дог.№26 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000992 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611702;2230- 575,00 грн. оплата за печиво зг. дог.№26 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000992 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611702 2230-561,60 оплата за продукти харчування (молоко) зг.дог №17 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0023813 вiд 23.04.2026р;в т.р. ПДВ-93,60;;;;
Повна картка транзакції →0611010; КЕКД - 25010100; 2240 -557,28; дератизацiя зг акт над посл№444/1 вiд 21.04.2026р до дог№400/1 вiд 20.04.2026р;в т.ч.ПДВ-92,88 грн.
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ2240-500,00; оплата послуг самоскида ;згiд дог №177 вiд 17.04.26р та акт викон робiт №353 вiд 17.04.26р в т ч ПДВ 83,33;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-486,00 оплата за продукти харчування (яйця) зг.дог №10 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0023837 вiд 23.04.2026р;в т.р. ПДВ-81,00;;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 486,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№25 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0023908 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611702;2230- 475,20грн. оплата за молоко зг. дог.№21 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-002309 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611021;2210-468,00 придбання матерiалiв (швадра) для проведення ремонтних робiт господарським способом зг дог№53 вiд 21.04.2026 року та нак.№53/1 21.04,2026 року
Повна картка транзакції →0611702;2230- 450,00 грн. оплата за капусту квашену зг. дог.№29 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000994 вiд 23.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0611010;26245348; КЕКВ2210-285; придбання iнвентарю (мiтла граблi кий)для благоустрiю територiї ; згiд дог №58 вiд 21.04.26р та нак №58/1 вiд 21.04.26р ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-283,50 оплата за рибу зг. дог.№8 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0022339 вiд 16.04.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-265,00; придбання матерiалiв для ремонту водомережi (арматура заглушка ) ; згiд дог №55 вiд 21.04.26р та нак№55/1 вiд 21.04.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-264,00 придбання матерiалiв (кран) для проведення ремонтних робiт господарським способом зг дог№52 вiд 21.04.2026 року та нак.№52/1 21.04,2026 року
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-245,79 податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень місяць xxxxр. утримано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611702 2230-199,20 оплата за продукти харчування (масло) зг.дог №19 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0023818 вiд 23.04.2026р;в т.р. ПДВ-33,20;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-195,04 оплата за продукти харчування (олiя) зг.дог №4 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0001005 вiд 23.04.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-185,00; придбання матерiалiв ( замок серцев )господарським способом ; згiд дог №57вiд 21.04.26р та нак №57/1вiд 21.04.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-150,00 оплата за продукти харчування (квасоля) зг.дог №5 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0001006 вiд 23.04.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-146,36 оплата за продукти харчування (крупи) зг.дог №20 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0023843 вiд 23.04.2026р;в т.р. ПДВ-24,39;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-105,00 оплата за продукти харчування (сочевиця) зг.дог №5 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0001011 вiд 23.04.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-81,00 оплата за продукти харчування (крохмал) зг.дог №7 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0001003 вiд 23.04.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-76,08 оплата за продукти харчування (горох) зг.дог №5 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0001012 вiд 23.04.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-72,00 оплата за продукти харчування (макарон) зг.дог №18 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0023838 вiд 23.04.2026р;в т.р. ПДВ-12,00;;;;
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-68,28 військовий збір з ліканяних за квітень місяць xxxxр. утримано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0118130 2111 -14238,75грн.Поповнення карткових рахункiв заробiтна плата (відпускні) за квітень 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →