c. Якушинці

1216030;2240;оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту;згідно договора №28 від 23.03.2026 року, акта № 0000000022від 23.03.2026 року, комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ.

0614030;3110;придбання книг для поповнення фондів бібліотек; дог №2 від 16.03.2026р., накладна №4 від 26.03.2026р., зг.п.п.2п.19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2240;за інформ посл.в газеті "Под.зоря" №12 від 26.03.2026р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог.№ 5 від 16.01.26р.,акт №15 від 25.03.26р.;без ПДВ;

1216030;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за березень 2026 року); згідно договора №ЛІ-133600 від 08.01.2026 р., акт №8099023164605 від 23.03.2026р; в т.ч ПДВ-1346,56.

0611031;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 03.2026р. Перераховано до бюджету повністю

0611702;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0022146 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-1038,00.;

1210180;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за березень 2026 року); згідно договора №ЛІ-133600 від 08.01.2026 р., акт №8099023164605 від 23.03.2026р; в т.ч ПДВ-867,49.

0110150;2111;профвнески30% із заробітної плати працівників держ.установ за березень 2026р.; Валова сума -16434,59;.Податки та збори перераховано повністю;;.

0611702;2230; за продукти харчування; дог №1 від 21.01.2026 р., накладна №999390 від 23.03.2026.;в т.ч ПДВ-607,71.;

0611141; 2111;профвнески 70% з заробітної плати працівників установи за 03.2026р. Перераховано до бюджету повністю

0611702;2230; за продукти харчування; дог №21 від 18.02.2026 р., накладна №Мах-0000502 від 23.03.2026.;без ПДВ.;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0022147 від 24.03.2026.;в т.ч ПДВ-505,50.;

0611021;2273;за послуги з прийняття-здачі наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за березень 2026р.;дог.№133000 від 26.01.2026,Акт№2095037065941 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-473,32;;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0020250 від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-432,50.;

0611021;2230; за продукти харчування; дог №1 від 21.01.2026 р., накладна №999397 від 23.03.2026.;в т.ч ПДВ-405,14.;

0614060 КЕКВ 2111- профвнески 70% з заробітної плати працівників ЦК та Д за 03.2026р.Податки та збори перерах. повністю

0611021;2230; за продукти харчування; дог №21 від 18.02.2026 р., накладна №Мах-0000503 від 23.03.2026.;без ПДВ.;

0611702;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0020248 від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-350,00.;

1210160;2111;Профвнески 70% із заробітної плати працівників відділу за березень 2026р. Валова сума-2620,41; Податки та збори перераховано повністю;;;

0110150;2274;за розподіл природного газу за березень 2026р.; згідно дог.№42АВ13-13277-23 від 23.01.2026р.акт №YVI00008559 від 18.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-304,88;;

0610160; 2111;профвнески 70% з заробітної плати працівників відділу ОКС ЯСР за 03.2026р.Передано до бюджету повністю

Допомога по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.Дог. №xxxx від 25.01.22 р.Список №3/3л;;;

0611010;2210; придбання канцтоварів (стрічка клейка, папір, лоток горизонт.); дог №30 від 25.03.2026р., накладна №3212 від 25.03.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590; в т.ч.ПДВ-270,65;;

0611010;2111;профвнески 70% з заробітної плати працівників установи за 03.2026р. Пераховано до бюджету повністю

0611702;2230; за продукти харчування; дог №26 від 23.02.2026 р., накладна №РН-0020234 від 18.03.2026.;в т.ч ПДВ-240,00.;