Теплик

3410160;2111;заробітна плата за першу половину березня місяця 2026 року

0611021;2210;придбання пально- мастильних матеріалів ; накладна №201 від 11.03.2026р, договір № 03-26-55 КП від 11.03.2026р ; без ПДВ.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0017285 від 10.03.2026р, договір № 01/26-07 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-561,00.

0614082;2210;предмети ритуальної належності (квіти);дог. № 1 від 26.01.26р.;накл. № 4 від 11.03.2026р.;без ПДВ.

0611021;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №22-3 від 11.03.2026р, договір №03-26-48КП від 10.03.2026р;без ПДВ.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0017180 від 10.03.2026р, договір № 01/26-10 КПХ від 30.01.2026р;.в т.ч ПДВ-417,00.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0017283 від 10.03.2026р, договір № 01/26-08 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-340,00.

0611021;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №22-1 від 11.03.2026р, договір №03-26-50КП від 10.03.2026р;без ПДВ.

3410160;2210; за канцтовари; договір №141 від 12.03.2026р.;накладна №ВІ-00000171 від 12.03.2026р.;без ПДВ;

0611021;2210; придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту; накладна №205 від 11.03.2026р, договір №03-26-60 КП від 11.03.2026р ;без ПДВ.

0611021;2210;закупівля поліетиленової продукції для пакування відходів; накладна №9502 від 10.03.2026р, договір №03-26-47 КП від 09.03.2026р;без ПДВ.

0611021;2250; виплата відрядження працівників закладу за березень 2026р; зг.зреєстру відряджень №5 від 11.03.2026р.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0017173 від 10.03.2026р, договір № 01/26-12 КПХ від 30.01.2026р;.в т.ч ПДВ-89,64.

0611021;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; накладна №22-4 від 11.03.2026р, договір №03-26-49КП від 10.03.2026р;без ПДВ.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0017174 від 10.03.2026р, договір № 01/26-11 КПХ від 30.01.2026р;.в т.ч ПДВ-64,00.

3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 12.03.2026року

*;101;25918992;71010000;0611031 2120 Сплата єдиного соц внеску нарахован на заробітну плату працівників закладу за 1 половину березня 2026р(101 25918992 0611031, 2120, Сплата єдин соц.внеску нарах на заробітну плату працівників закладу за 1 половину березня 2026р (22%). Код 71010000)

*;101;25918992;11010100;0611031 2111 податок з доходів фіз осіб утриманий із зарплати працівників закладу за 1 половину березня 2026р(101 25918992 0611031,2111, Податок з доходів фіз.осіб утриманий із заробітної плати працівників закладу за 1 половину березня 2026р.)

0110150;2274;за природний газ, за договором від 30.10.25 №01-11213/25-БО-Т, акт від 10.03.2026 №2;;в т.ч ПДВ-24591,38.

*;101;04326193;;0110150 2120 єдиний внесок із заробітної плати за І пол.березня 2026(101 0110150 2120 єдиний внесок із заробітної плати за І пол.березня 2026)

*;101;04326193;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за І пол.березня 2026(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за І пол.березня 2026)

*;101;25918992;71010000;0611021 2120 Єдиний соц внесок нарахований на заробітну плату працівників закладу за 1 половину березня 2026р(101 25918992 0611021, 2120, Сплата єдин соц.внеску нарах на заробітну плату працівників закладу за 1 половину березня 2026р (22%). Код 71010000)

*;101;25918992;11010100;0611021 2111 податок з доходів фіз осіб утриманий із зарплати працівників закладу за 1 половину березня 2026р(101 25918992 0611021,2111, Податок з доходів фіз.осіб утриманий із заробітної плати працівників закладу за 1 половину березня 2026р.)

0110150;2273;за електроенергію, за договором від 09.01.2026 №2, акт від 09.03.2026 №55;;в т.ч ПДВ-7627,04.

0110150;2273;доплата за спожиту електроенергію, за договором від 09.01.2026 №2, акт від 12.02.2026 №25;;в т.ч ПДВ-6298,77.