5 610,00 грн
0611021;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способ; накладна №12 від 01.04.2026; договір №12 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611021;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способ; накладна №12 від 01.04.2026; договір №12 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту згідно акту №РЗ-000091 від 24.03.2026;договір №240326 від 24.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2250;за відрядження згідно авансового звіту №12 від 30.03.2026;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx року згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-6 від 31.03.xxxx року податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-0001291 від 01.04.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2210;За канцтовари;зг накл.№0407 від 01.04.2026р дог.№9 від 01.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-0001295 від 01.04.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за томатну пасту зг. нак. №Дра-0001292 від 01.04.2026року та дог №13-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2210;за придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки; дог.№6 від 01.04.2026р.,накладна №0405 від 01.04.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2210;За канцтовари;зг накл.№0406 від 01.04.2026р дог.№8 від 01.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010126\23 від 15.01.2026р,акт №185 від 31.03.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →;1210160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки;акт№0401 від 01.04.26р. дог.№10 від 01.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2210;за придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки; дог.№7 від 01.04.2026р.,накладна №0408 від 01.04.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи зг. нак. №Дра-0001290 від 01.04.2026року та дог №08-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611070;2272;за водопостачання, договір №200030 від 15.01.2026р,акт №14133 від 31.03.2026року; в т.ч. ПДВ - 29,25;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1358 від 01.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-23,333грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1387 від 02.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-23,333грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за цукор ванільний зг. нак. №Дра-0001294 від 01.04.2026року та дог №12-01/2026 від19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611070;2272;за водопостачання(абонплата) договір №200030 від 15.01.2026р,акт №14136 від 3 1.03.2026року; в т.ч. ПДВ - 4,13;
Повна картка транзакції →;1210160;2240;Оплата послуг з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення комп`ютерної програми "M.E.Doc "Модуль "Звітність";акт№3 від 01.04.26р. дог.№5 від 01.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата ПДФО із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю(101 Сплата ПДФО із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю(101 Сплата військового збору із лікарняних за березень xxxx року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx року податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано з/п за ІІ половину березня 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано з/п за ІІ половину березня 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →