453,60 грн
ПлатникЛіцей №2 селища КрижопільЄДРПОУ 23107383
→
ОдержувачПАТ "Хмельницька маслосирбаза"ЄДРПОУ 00447729
0611702 2230 За прод. харчув.зг.дог №12 вiд 09.02.2026р.Зг.накл. №ЦХЕБ0001830 вiд 20.04.2026р. ПДВ-75,60грн
Повна картка транзакції →Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611702 2230 За прод. харчув.зг.дог №12 вiд 09.02.2026р.Зг.накл. №ЦХЕБ0001830 вiд 20.04.2026р. ПДВ-75,60грн
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за оброблені овочі та фрукти; зг.дог.№16 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000119689 від 22.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за оброблені овочі та фрукти; зг.дог.№16 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000119688 від 22.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx року(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx року)
Повна картка транзакції →0611702 2230 За прод. харчув.зг.дог №14 вiд 09.02.2026р.Зг.накл. №ЦХЕБ0001829 вiд 20.04.2026р. ПДВ-41.16 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень xxxx року(101 військовий збір із лікарняних за квітень xxxx року)
Повна картка транзакції →1014082 2210 за продукцію для відзначення та нагородження; договір №5 від 21.04.2026 р;видаткова накладна №1 від 21.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2273 розподiл електр.енергiї за квітень 2026р, Зг.дог. №КР-132101/157 вiд 02.01.2026р., Зг.акту №8092801186064 вiд 16.04.2026р., вт.ч.ПДВ-2805,57грн
Повна картка транзакції →1011080 2273 за розподіл електроенергії у квітні 2026 р., договір №КР-134000/30 від 15.01.2026р., акт №8092052487286 від 20.04.2026р., в т.ч. ПДВ-2048,17
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за філе куряче ; зг.дог.№5 від 17.02.2026р; зг.накл.№СМ000118765 від 21.04.2026р; .без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080 2210 за свідоцтва для здобувачів освіти, договір 11 від 17.04.2026р., накладна №ОЛ000000086 від 17.04.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання для безперебійного живлення електромережі; зг.дог.№11 від 03.03.2026р; зг.акту№3 від 21.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомережі; зг.дог.№28 від 20.04.2026р; зг.накл.№ФОП-03 від 20.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2275; оплата послуг зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів за квітень 2026р; зг.дог.№55 від 19.01.2026р; зг.акту№182 від 21.04.2026р; в т.ч ПДВ-303,36.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; придбання матеріалів для ремонту електромережі;зг.дог.№27 від 20.04.2026р; зг.накл.№ФОП-04 від 20.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За молоко; зг.дог.8 від 30.01.2026р.; зг.накл.№BG-0002578/ТГ від 16.04.2026р.в т.ч ПДВ-180,00.
Повна картка транзакції →1010160 2240 відшкодування за оплату послуг з обробки даних та видачу сертифікатів КЕП та надання права використання КП "Програмний комплекс"Варта", згідно звіту про використання коштів № 1 від 15.04.2026р.,перерахування на вклади зг. відомості № 1 від 21.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за крупи ; зг.дог.№15 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000118767 від 21.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата за послуги інтернет-провайдера за користування інтернетом за березень 2026р; зг.дог.№9914 від 28.01.2026р; зг.акту №3від 20.04.2026р; в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуги з обслуг. прогр. забеспечення (послуги програмного комплексу "КУРС"); зг.дог.№ 7476 від 20.04.2026р; зг.акту виконаних робіт №1 від 20.04.2026р;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611021 2273 перетiкання електр.енергiї за квітень 2026р, Зг.дог. №КР-132101/157 вiд 02.01.2026р., Зг.акту №2092801186060 вiд 16.04.2026р.,вт.ч.ПДВ-77,07 грн
Повна картка транзакції →1011080 2210 за канцтовари, договір 78 від 17.02.2026р., накладна №МЛ-00000247 від 16.04.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за овочі ; зг.дог.№14 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000118894 від 21.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813160;2730;Комп. за надання соц.послуг за березень 2026р.;зг. вiдом. №14 вiд 20.04.2026 р., зг. зведен.реєстру №4 вiд 20.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813160;2730;Комп. за надання соц.послуг за березень 2026р.;зг. вiдом. №10 вiд 20.04.2026 р., зг. зведен.реєстру №2 вiд 20.04.2026р.
Повна картка транзакції →