смт Сутиски, Вінницький район: 1 938 транзакцій на 31,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 691 | 17,7 млн грн | |
| Освіта | 329 | 4,4 млн грн | |
| Медицина | 56 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 151 | 2,0 млн грн | |
| Медицина | 258 | 1,3 млн грн | |
| Соцзахист | 124 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 107 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 79 | 743,9 тис. грн | |
| Освіта | 51 | 428,0 тис. грн | |
| Соцзахист | 92 | 427,2 тис. грн |
0813242;2210;Придбання квіткової продукції (74 шт) призначених для відзначення святкових дат зг дог №3 від 10.03.2026 до нак. №3 від 10.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43917726;;0610160 2120 сплата ЄСВ на заробітну плату за І половину березня 2026 р.(101 0610160 2120 сплата ЄСВ на заробітну плату за І половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;43917726;;0610160 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину березня 2026р.(101 0610160 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину березня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р(101 0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611031 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.(101 0611031 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →0813242;2210; за паливо дизельне ДП-30-Євро5-ВО для перевезення, поховання військового згідно дог.№10 від 10.03.2026р та накладної №39 від 10.03.2026р.в т.ч ПДВ-396,33.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р(101 0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р)
Повна картка транзакції →*;101;43917726;;0610160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р(101 0610160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р(101 0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за лютий xxxxр.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг. дог.№xxxx вiд 09.02.xxxxр, податки i збори перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →3710160;2240;Заправка картриджа лазерного, поточний ремонт ДБЖ згідно договору №64/26 вiд 09.03.2026 року та акту вик. робiт №64/26 вiд 09.03.2026року. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2250;Оплата відрядження згідно наказу №1-13/4 від 06.03.2026р.,зведеного реєстру авансових звітів № 4 від 10.03.2026р.та авансових звітів № 4,5 від 10.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611031 2120 Сплата ЄСВ8,41% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.(101 0611031 2120 Сплата ЄСВ8,41% із нарахувань лікарняних за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р(101 0611021 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р)
Повна картка транзакції →Лікарнянні за березень xxxxр.,зг.дог.№xxxx від 26 лютого xxxxр. та списку.Податки та збори перераховано повністю.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №3289 від 09.03.2026р додог №1/03 від 09.03.2026р.в т.ч ПДВ-2057,52.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №МБ-85 від 09.03.2026р до дог №2/03 від 09.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата за електроенергію за лютий 2026р.згідно акту №РП11926021 від 09.03.2026р.до договору №1/01 від 08.01.2026р.в т.ч ПДВ-1061,38.
Повна картка транзакції →3710160;2250;Оплата вiдряджень зг.наказу №3 вiд 02.03.2026р. та реєстру авансових звiтiв №3 вiд 09.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060 ;2210; за канцелярські товари зг. дог. № 4/26 від 09.03.2026 р. та накл.№ 54 від 09.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44061083;;0813193 2120 Єдиний внесок із лікарняних за березень місяць 2026р.(101 0813193 2120 Єдиний внесок із лікарняних за березень місяць 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарнянних за березень xxxx р.(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарнянних за березень xxxx р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарнянних за березень xxxxр.(101 Військовий збір із лікарнянних за березень xxxxр.)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за лютий xxxxр.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг. дог.№xxxx вiд 09.02.xxxxр, податки i збори перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →