10 209,12 грн
0611010;2111; відпускні на картки за квітень 2026 р.;зг.вiдом.;под.нар.i перер.повн.;
Повна картка транзакції →Чечельник, Гайсинський район: 2 233 транзакцій на 69,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 683 | 57,4 млн грн | |
| Соцзахист | 244 | 6,4 млн грн | |
| Управління | 79 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 133 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 94 | 1,3 млн грн |
0611010;2111; відпускні на картки за квітень 2026 р.;зг.вiдом.;под.нар.i перер.повн.;
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.101 вiд 02.04.2026р. та накл.161 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084650;;ЄСВ на відпускних за квітень 2026р.;КПК 0611010; 2120;(101 ЄСВ на відпускних за квітень 2026р.;КПК 0611010; 2120;)
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.106 вiд 02.04.2026р. та накл.171 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084650;;ПДФО iз відпускних за квітень м-ць 2026р.,КПК 0611010; 2111;(101 ПДФО iз відпускних за квітень м-ць 2026р.,КПК 0611010; 2111;)
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.108 вiд 02.04.2026р. та накл.177 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2250;кошти на вiдрядж. на картки за квіт. 2026р.зг.реєстр.ав.звiту №4 вiд 07.04.26р.та нак. №3-вд від 03.04.26р. для зарах.на особ.рах.зг.вiд.
Повна картка транзакції →0611070;2250;кошти на вiдрядж. на картки за квіт. 2026р.зг.реєстр.ав.звiту №5 вiд 07.04.26р.та нак. №4-вд від 03.04.26р. для зарах.на особ.рах.зг.вiд.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.114 вiд 03.04.2026р. та накл.190 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за прид. мат.для утр.в нал.стані внутр.мереж. водопост зг. дог. 111 вiд 03.04.26р. та накл. 181 вiд 08.04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за прид. мат.для утр.в нал.стані внутр.мереж. водопост зг. дог. 112 вiд 03.04.26р. та накл. 182 вiд 08.04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084650;;вiйськ.збiр iз відпускних за квітень 2026р.;КПК 0611010; 2111;(101 вiйськ.збiр iз відпускних за квітень 2026р.;КПК 0611010; 2111;)
Повна картка транзакції →0611010;2210;за прид. мат.для утр.в нал.стані внутр.мереж. водопост зг. дог. 116 вiд 03.04.26р. та накл. 194 вiд 08.04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.102 вiд 02.04.2026р. та накл.160 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.109 вiд 02.04.2026р. та накл.175 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.104 вiд 02.04.2026р. та накл.168 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.107 вiд 02.04.2026р. та накл.178 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.103 вiд 02.04.2026р. та накл.162 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбан.матеріал. для провед. ремон.роб.господ.способ. зг.дог.105 вiд 02.04.2026р. та накл.164 вiд 08.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272; оплата за водопостачання та водовідведення; зг. акта №25 від 06.04.2026р., зг договору №15 від 04.02.2026р. в. т.числі з ПДВ - 661,26 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-23673,99
Повна картка транзакції →0611021;2275; за дрова зг.дог. 34 вiд 11.02.26р та накл. 146 вiд 31.03.26р.Вербка гімн; ПДВ-11079,01
Повна картка транзакції →0611010;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-3435,92
Повна картка транзакції →0611141;2273;за надан.посл.з розпод.електроенергiї зг.дог. 3 вiд 15.01.26р та акта 8093796330626 вiд 31.03.26; ПДВ-1666,67
Повна картка транзакції →0813121;2273; оплата за розподіл ел.енергії; зг. акта №8092800385022/1 від 01.04.2026р., зг договору №19 від 13.02.2026р. в. т.числі з ПДВ - 1144,38 грн
Повна картка транзакції →