350,00 грн
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010426\23 від 01.04.2026р,акт №1520 від 07.04.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010426\23 від 01.04.2026р,акт №1520 від 07.04.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →;0611070;2275;за вивезення ТВП договір №2 від 15.01.2026р,акт №6667 від 06.04.2026року; в т.ч. ПДВ - 10,34;
Повна картка транзакції →*;101;43948450;;1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11010100;1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11011000;1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;39517419;11010100;0611070 2800 Екологічний податок згідно з дикларацією за І кв 2026 року(101 0611070 2800 Екологічний податок згідно з дикларацією за І кв 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із л/листів за квітень xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб із л/листів за квітень xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із л/листів за квітень xxxx року перераховано повністтю(101 Військовий збір із л/листів за квітень xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →0611142;2210;придбання пально-мастильних матеріалів; згідно накладної №1704 від 09.04.2026; договір № 1 від 03.04.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відпускні, нараховані у квітні 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019року;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9177 від 31.03.2026 договір №2 від 14.01.2026;;в т.ч ПДВ-3341,15.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №585 від 01.04.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9877 від 01.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-2372,01.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за мясо охолоджене зг. нак. №1132 від 08.04.2026 року та дог №21-01/2026 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-1833,33грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №586 від 01.04.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №9178 від 30.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-1471,46.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №8159 від 25.03.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-1209,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №490 від 25.03.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2240;за послуги по обов`язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників НТЗ згідно акту №1 від 08.04.2026; договір №1 від 08.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №9878 від 06.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-748,46.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №402 від 06.04.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-001326 від 06.04.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно накладно №20від 08.04.2026; договір №1 від 08.04.2026;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний та сир твердий зг. нак. №BG-0002179/ТГ від 06.04.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-532,97грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №1 від 02.04.2026;договір №10 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →