700,00 грн
0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 11 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Калинівка, Хмільницький район: 2 960 транзакцій на 109,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 317 | 36,7 млн грн | |
| Освіта | 646 | 17,6 млн грн | |
| Медицина | 359 | 12,6 млн грн | |
| Соцзахист | 355 | 12,3 млн грн | |
| Управління | 152 | 6,5 млн грн | |
| Медицина | 94 | 6,2 млн грн | |
| Освіта | 246 | 5,4 млн грн | |
| Управління | 98 | 2,8 млн грн | |
| Медицина | 72 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 139 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 168 | 1,8 млн грн | |
| Освіта | 132 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 70 | 851,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 49 | 761,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 63 | 317,9 тис. грн |
0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 11 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 12 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв для ремонту електромереж; зг.дог. № 148 вiд 21.04.2026р., накл. № 3 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 148 вiд 21.04.2026р., накл.№ 1 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв для ремонту водомереж; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 16 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання матерiалiв для ремонту електромереж; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 10 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812010;2610; за придбання будiвельних матерiалiв,iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг.дог. № 143 вiд 20.04.2026р., накл. № 18 вiд 22.04.2026 р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813104;2274;За розподіл природного газу за квітень 2026р.;згiдно акту №YVI00004387 вiд 23.04.2026р., договір №42ЕВ13-11423-23 вiд 14.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-42,89
Повна картка транзакції →3504010;2272; За водопостачання, водовідведення та абонплата за квітень 2026р; Зг.договору №19/05-26 від 12.01.2026 та акту №012993 від 22.04.26 ПДВ в т.ч.-34,97;
Повна картка транзакції →0611101;2282;Придбання книги "Касової";зг. дог.№185 від 14.04.2026 накл.№185 від 14.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата абонементплата водопостачання та водовiдведення за квітень 2026р. зг.дог.№5/1 вiд 22.01.2026р. акт№013004 вiд 24.04.2026р.;в т.ч ПДВ-8,25.
Повна картка транзакції →0813104;3132;За капітальний ремонт із здійснення заходів з енергозбереження по заміні покрівлі у відділенністаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання "Затишок";згiдно акту №1 вiд 21.04.2026р.;договiр №04-01/25 вiд 16.10.2026р. та додаткова угода №2 від 27.03.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610;лікарські засоби(сомаветр ліофілізат);згiдно договору №113 вiд 06.04.2026 року та накладної №ЛФ-00000188 вiд 21.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-8469,61 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;пiльговi рецепти вiдшкодування лікарських засобiв;згiдно договору №16055/1 вiд 21.01.2026 року та реєстру №7 від 23.04.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;вiдшкодування витрат електроенергiї за 03 місяць 2026р.;згiдно дог.№12 вiд 18.02.2026 р.та акта №91 вiд 23.04.2026.в т.ч ПДВ-6932,32 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2250; вiдрядження за квітень 2026р.; зг. реєстру звіту про викор.коштiв, видан.на вiдрядження № 28 вiд 21.04.2026р.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; за електроенергiю за 03.2026р.; зг. акта № 78867 вiд 15.04.2026р.; дог.№ 7 від 15.04.2026р.; в т.ч ПДВ-2240,77.
Повна картка транзакції →0615031; 2273;за розподіл електроенергiї за 04.2026р.; зг. акта.№ 8090309258344 вiд 16.04.2026р.;дог.№ КА-133500 вiд 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1455,90.
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 022 вiд 16.04.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 023 вiд 21.04.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 024 вiд 21.04.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 025 вiд 21.04.2026р.; догов.№ 2 вiд 22.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2272; за водопостач.i водовiдвед. та абонплату за квітень 2026р.; зг.акта № 013036 вiд 20.04.2026р.; зг. дог.№ 75 вiд 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-542,65.
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 021 вiд 16.04.2026р.; догов.№ 1 вiд 07.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;оплата послуг з обслуговування атомобільним транспортом (перевезення спортсменів); зг. акта № 020 вiд 16.04.2026р.; догов.№ 1 вiд 07.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →