селище Глухівці

1616030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів на тер.с.Жежелів (цемент Еко Пц1 500 25кг зовн.синій); договір №13 від 14.04.26р.,накладна №ATSД003914 від 14.04.26р.; Без ПДВ

0614060;2111;заробiтна плата за 1 половину квітня 2026р,податки та збори перераховано повнiстю;договiр №21126001114 вiд 16.02.2021

0614060;2111;заробiтна плата за 1 половину квітня 2026р,податки та збори перераховано повнiстю;дог №1 вiд 12.06.2023

0614060;2240;за послуги з утримання та обслуговування електромережі; договiр №300496981 вiд 09.04.2026р, акт №2300203040 вiд 09.04.2026р; вт.ч. ПДВ - 762,90 грн

1616030;2273; за електричну енергію за березень 2026р.; дог.№1 від 26.12.2025р.,дод.уг.№3 від 08.04.26р.,акт №РП2526031від 08.04.2026р; в т.ч. ПДВ -7817,53

1610160;2111;заробітна плата за 1 пол.квітня 2026 року,податки та збори, перерах. повністю;дог.№21126001244 від 27.01.2021 року

*;101;43417250;;0614060 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробiтну плату за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю(101 0614060 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробiтну плату за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю)

*;101;43417250;;0614060 2111 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю(101 0614060 2111 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю)

*;101;43417250;;0614060 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю(101 0614060 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1 половину квітня 2026р перераховано повнiстю)

*;101;43952158;;1610160 2120 єдиний внесок 22 % нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1610160 2120 єдиний внесок 22 % нарахований на заробітну плату за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)

*;101;43952158;;1610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)

*;101;43952158;;1610160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1610160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року перераховано повністю)

1616030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів с.Вернигородок(брус 50*150(6м)); дог.№12 від 06.04.26 р., нак.№ATSВ000065 від06.04.26 р.;Без ПДВ

1616030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів на території Непедівського старостату (емаль алкідна,розчинник,вапно гашене,фарба); договір №10 від 03.04.26р.,накладна №ATSД003947 від 03.04.26р.; Без ПДВ

1616030;2210; за поліетиленову продукцію для пакування відходів(мішки для сміття 120л.); договір №11 від 03.04.2026 року, накладна №ATSД004014 від 03.04.2026 року;Без ПДВ

0614060;2273;за розподiл електричної енергiї за березень 2026р; договiр № КО-135700 вiд 28.01.2026р,акт №8090553485692 вiд 02.04.2026р; в т.ч.ПДВ - 11759,19грн

0614060;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (емаль алкідна жовто-коричнева 2,8кг); договiр №15 вiд 02.04.2026р, накладна №АТSД003335 вiд 02.04.2026р; без ПДВ

0614060;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (емаль алкідна помаранчева 0,9кг,емаль алкідна зелена 0,3кг, емаль алкідна жовта 0,3кг, емаль алкідна яскраво-блакитна 0,3кг, грунт-емаль 2,8л, фарба 3в1 2,8кг); договiр №14 вiд 02.04.2026р, накладна №АТSД003512 вiд 02.04.2026р; без ПДВ

0614060;2272;за водопостачання за березень 2026р, договiр №11/26 вiд 11.02.2026р, акт №83 вiд 31.03.2026р; в т.ч ПДВ - 509,16грн

0614060;2275;за управління з побутовими відходами за березень 2026р; договiр №13/26с вiд 11.02.2026р, акт №81 вiд 31.03.2026р; в т.ч ПДВ -494,63грн

0614060;2272;за водовiдведення за березень 2026р; договiр №12/26к вiд 11.02.2026р, акт №82 вiд 31.03.2026р; в т.ч ПДВ - 324,03грн

0614060;2210;за рушники; договiр №13 вiд 02.04.2026р, накладна №3 вiд 02.04.2026р; без ПДВ

0614060;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (плита ОСБ 08*1250*2500мм); договiр №16 вiд 02.04.2026р, накладна №АТSД003513 вiд 02.04.2026р; без ПДВ

1610160;2210;за шафи-пенали; дог.№7 від 18.03.26р., нак.№03 від 18.03.26р.;Без ПДВ

1610160;2210; за сумку для ноутбука "Defender" ; договір №197 від 26.03.2026 року, накладна №Мар00000225 від 26.03.2026 року;Без ПДВ