Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
*;101;43948450;11010100;1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень-червень xxxx року податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;43948450;;1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали для ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №70071 від 16.06.2026;договір №1 від 16.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11010100;1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Прибутковий податок з фізичних осіб із л/листів найманих працівників за травень xxxx року. Утримані та перераховано повністю(101 перераховано прибутковий податок з найманих працівників з л/л за травень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11011000;1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;за технічне обслуговування КТЗ згідно акту №67 від 16.06.2026;договір №67 відь 16.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43948450;11011000;1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за червень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з л/листів за травень xxxx року. Утримані та перераховані повністю(101 Перерахований військовий збір з л/л за травень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →0611021;2250;за відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №23 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згідно з акту №1565 від 16.06.2026;договір №010426/33 від 30.04.2026;в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.06.2026р. №79;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.06.2026р. №77;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації згіднго акту №2613 від 16.06.2026;догоівр №52/26 від 19.01.2026;в т.чПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611021;2250;за відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №21 від 29.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2250;за відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №22 від 29.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611160;2111;Перераховано профвнески 1% iз відпускних за червень 2026 року;Перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.06.2026р. №78;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 16.06.2026р. №80;
Повна картка транзакції →3010160;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно авансового звіта №78 від 15.06.2026 р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згiд. акта №1562 вiд 16.06.2026 року дог №010426/30 вiд 08.04.2026р ; в т.ч. ПДВ-41,67;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №2794 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-31,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №2796 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-20,67.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №2797 від 12.06.2026;договір №18 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-15,50.
Повна картка транзакції →