м. Гайсин

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №22 від 25.06.xxxx р.

xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №24 від 25.06.xxxx р.

0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2514 від 26.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ

0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2474 від 24.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ

0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 17 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0002769 від 24.06.2026року; без ПДВ

0813104;2240;послуги з обслуговування комп`ютерної техніки;акт№688 від 22.06.2026р.,дог№136 від 22.06.2026р.,без ПДВ.

1011080;2272;За спожиту воду згідно дог № 5 від 12.01.2026р та акт № 6 від 08.06.2026р;;

7721010;2275;за послуги по вивезенню ТПВ за червень 2026 р.;згiдно договора № 01-08/17 вiд 27.01.2026 р. та акта № 19 вiд 26.06.2026 р.;безПДВ;

1210160;2240;оплата поштових послуг;згідно авансового звіту Ящишина О.П. № 7 від 25.06.2026;

1210160;2240;оплата поштових послуг;згідно авансового звіту Нестерової Л.С. № 8 від 25.06.2026 року;

xxxx xxxx За поштові послуги згідно авансового звіту №20 від 22.06.xxxx р. без ПДВ

0710160;2273;Відшкодування витрат за електроенергію зг з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 45 від 22.06.2026р.;;в т.ч ПДВ-3,73.

1216030 2610 оплата за ПММ, вн № 2892 вiд 22.06.2026 року, дог. № 114 вiд 15.06.2026 року, UA-2026-06-09-012638, в т.ч. ПДВ-113700,00.

0611010;2273; За електроен відповід до дог.№ 42 від 01.05.2026р. та акта № РН-0000151 від 24.06.2026р. в т.ч ПДВ-9750,40.

0110150 2210 За канцелярські товари згідно договору №11.02.2026 від 19.02.2026 року Накладна №ТА-0000590 від 23.06.2026р.в т.ч ПДВ-8592,86

2507110;2282;вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних послуг для дiтей з iнвалiднiстю вiдповiдно до договору № 03191934/Р/26/29 вiд 14.05.2026року та акту № б/н вiд 22.06.2026 року;без ПДВ;

0610160;2273; за розподiл електроенергiї згідно акта № 8095039340312 вiд 22.06.2026р.та договору № 43 вiд 30.12.2025р., в т.ч. ПДВ-2631,26грн.

Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластикові к-ки працівникам Гайсинської міської ради за червень xxxx р. згідно заяви розрахунку №xxxx-xxxx-11 від 23.06.xxxx Податки та збори перераховано повністю.

2507110;2282;вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних послуг для дiтей з iнвалiднiстю вiдповiдно до договору № 03191934/Р/26/34 вiд 14.05.2026року та акту № 50 вiд 22.06.2026 року;без ПДВ;

0611021 2273 Плата за розподіл електричної енергiї UA-2026-01-15-001684-а Акт № 8095039339835 вiд 22.06.2026р Договір №13 вiд 15.01.2026рПДВ-1858,09

0110150 2240 За надані послуги з перевезення пасажирів згідно договору №59 від 23.06.2026 року та Акту №0000343 від 24.06.2026року в т.чПДВ-1425,73.

0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№2160 від 22.06.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-1108,33

0110150 2240 За надані послуги з заправки та відновлення лаз. картриджа згідно договору №13.03.2026 від 16.03.2026 року та Акту №ТА-0000557 від 23.06.2026рокув т.ч ПДВ-1039,50.

0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 1 від 01.01.2026р. та нак.№ 2162 від 22.06.2026р. в т.ч ПДВ-885,00.

перерахування готівки згідно листа тимчасової непрацездатності за червень xxxxр Податки та збори до бюджету перерахованіі повністю.