3 199,20 грн
0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9925 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-533,20.
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9925 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-533,20.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №650 від 08.04.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3018220;2240;Оплата поштових послуг згідно рахунку-акта №АНП24969 від 13.04.2026 р. та договору №060326-23 від 09.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-450,50;
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №12 від 01.04.2026р. та нак. №01-03/15 від 20.03.2026р;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №652 від 08.04.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9923 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-424,70.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0002413/ТГ від 13.04.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-382,84грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Прибутковий податок з фізичних осіб із л/листів найманих працівників за березень-квітень xxxx року. Утримані та перераховано повністю(101 перераховано прибутковий податок з найманих працівників з л/л за березень-квітень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із заробітної плата за І половину квітня 2026 року (70%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-00001566 від 13.04.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №9926 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-257,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №9924 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-216,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-00001567 від 14.04.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний зг. нак. №BG-0002414/ТГ від 13.04.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;вт.ч ПДВ-168,08грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи та борошно зг. нак. №Дра-0000378 від 14.04.2026року та дог №08-01/2026 від 19.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0002415/ТГ від 13.04.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-135,65грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №400 від 06.04.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №9927 від 08.04.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-123,80.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №648 від 08.04.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.04.2026р. №48;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 06.04.2026р. №45;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із заробітної плата за І половину квітня 2026 року (30%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №2119 від 09.04.2026 р. та договору №02-16-10 від 09.04.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з л/листів за березень-квітень xxxx року. Утримані та перераховані повністю(101 Перерахований військовий збір з л/л за березень-квітень xxxx року всі внески перераховано)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №401 від 06.04.2026;договір №9 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →